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第一部分 長(zhǎng)沙市地震局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

四、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分：

長(zhǎng)沙市地震局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)法律授權(quán)綜合管理長(zhǎng)沙市的防震減災(zāi)工作；編制全市防震減災(zāi)工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；管理本市轄區(qū)內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)和協(xié)助市政府制訂地震應(yīng)急反應(yīng)預(yù)案；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)法制建設(shè)和防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作；依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，配合上級(jí)防震減災(zāi)主管部門(mén)管理本轄區(qū)以及重大工程建設(shè)場(chǎng)地、生命線工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作和監(jiān)督指導(dǎo)重大工程及重要設(shè)施的抗震設(shè)防工作；負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防監(jiān)管；在破壞性地震發(fā)生后，承擔(dān)市政府抗震救災(zāi)指揮部成員單位的相關(guān)職責(zé)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)減災(zāi)意識(shí)；指導(dǎo)縣（市）防震減災(zāi)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

??? 長(zhǎng)沙市地震局2019年12月底在職人員16人，與湖南省地震局長(zhǎng)沙地震臺(tái)合署辦公，內(nèi)設(shè)辦公室、震害防御處（法規(guī)處）、監(jiān)測(cè)中心。

??? 二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

??? 長(zhǎng)沙市地震局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市地震局本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

??? 無(wú)。

四、部門(mén)收支總體情況

??? 長(zhǎng)沙市地震局部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬單位。收入包括一般公共預(yù)算收入，無(wú)其他收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、示范點(diǎn)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)270.52萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款270.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元， 2020年一般公共預(yù)算撥款較2019年增加40.08萬(wàn)元，增幅17.39%。主要增加因素：2020年起長(zhǎng)沙市地震局將綜治獎(jiǎng)納入預(yù)算增加了基本支出的預(yù)算，主要增加其他工資福利支出22.30萬(wàn)元增幅46.46%，退休費(fèi)25.24萬(wàn)元增幅68.66%。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)270.52萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)270.52萬(wàn)元，支出較去年增加40.08萬(wàn)元，增幅17.39%。主要增加因素：2020年起長(zhǎng)沙市地震局將綜治獎(jiǎng)納入預(yù)算增加了基本支出的預(yù)算，主要增加其他工資福利支出22.30萬(wàn)元增幅46.46%，退休費(fèi)25.24萬(wàn)元增幅68.66%。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入270.52萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為155.90萬(wàn)元，是用于開(kāi)展績(jī)效考核工作，發(fā)放績(jī)效考核獎(jiǎng)、綜合治理獎(jiǎng)和文明城市獎(jiǎng)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為114.62萬(wàn)元，是用于單位日常工作和推動(dòng)防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展的支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、示范點(diǎn)創(chuàng)建等。其中：地震監(jiān)測(cè)支出92.53萬(wàn)元，主要用于單位日常工作、宣傳、培訓(xùn)等方面；防震減災(zāi)示范學(xué)校社區(qū)農(nóng)居支出22.09萬(wàn)元，主要用于示范點(diǎn)創(chuàng)建方面。

??? 一般性支出情況說(shuō)明：地震監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的2020年一般性支出預(yù)算46.79萬(wàn)元，2019年一般性支出預(yù)算66.39萬(wàn)元，2020年一般性支出預(yù)算比2019年減少19.60萬(wàn)元，減幅29.52%。主要是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。防震減災(zāi)示范學(xué)校社區(qū)農(nóng)居補(bǔ)助項(xiàng)目中無(wú)一般性支出。

??? 六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年局機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。原因是：長(zhǎng)沙市地震局是省垂管單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由湖南省地震局支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年長(zhǎng)沙市地震局政府采購(gòu)預(yù)算總額16.65萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

????（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

??? 截至2019年9月1日，長(zhǎng)沙市地震局共有車(chē)輛2輛，全部為應(yīng)急保障用車(chē)。單位單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

??? 2020年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備臺(tái)（套）及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)（套）。

????（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年長(zhǎng)沙市地震局整體支出270.52萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出92.53萬(wàn)元，其中：地震監(jiān)測(cè)項(xiàng)目92.53萬(wàn)元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分：

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

本表為空表，市地震局2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

見(jiàn)附件

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??????????????? ????長(zhǎng)沙市地震局

????????????????????? 2020年1月21日