長沙市發展和改革委員會（本級）2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。擬訂全市能源發展戰略、規劃、計劃和政策并指導監督行業管理部門組織實施。研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全市發展規劃的統籌銜接。擬訂全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放、糧食流通和物資儲備管理的有關規章制度，協調解決有關重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

2、研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

3、研究提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

4、研究提出和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革工作。指導推進經濟體制改革試點和改革試驗區工作。參與推進深化醫藥衛生體制改革工作。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。負責推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。

5、研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統籌協調“走出去”有關工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

6、負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。統籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規劃全市重大建設項目和生產力布局，辦理市級審批權限內的固定資產投資項目審批、核準、審核和備案。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理。指導工程咨詢業發展。

7、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家西部開發、中部崛起、長江經濟帶開發建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發展戰略。組織編制區域規劃并協調實施。擬訂并統籌促進市內區域協調發展的戰略、規劃和重大政策。協調推進長株潭一體化和“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規劃和計劃。參與擬訂全市新型城鎮化發展戰略和重大政策措施。擬訂開發區發展規劃和政策，負責開發區設立、調區、擴區的審核、申報。統籌協調區域合作，承擔市對口支援有關工作。

8、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設。協調農業農村經濟發展有關重大問題。統籌全市服務業發展與改革，組織擬訂并推動實施服務業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協調解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

9、推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策措施。組織擬訂戰略性新興產業發展規劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高技術產業發展、產業技術進步規劃政策；研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；實施高技術產業發展的宏觀指導，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

10、跟蹤研判有關風險隱患，提出相關工作建議。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控。根據經濟運行情況對計劃進行調整。研究提出全市戰略物資儲備規劃、全市儲備品種目錄的建議。根據全市儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施全市戰略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。管理全市糧食、棉花和食糖儲備，負責市級儲備糧棉行政管理。監測糧食和戰略物資供求變化并預測預警。指導協調政策性糧食購銷和糧食產銷合作。

11、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。協調社會領域事業和產業發展政策及改革重大問題。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。

12、推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發展和循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策并協調實施。參與編制生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施。綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作。完善固定資產投資項目節能評估和審查制度。負責能源行業統計、預測預警，統籌協調全市煤電油氣運保障工作，組織煤電油氣的緊急調度和交通運輸綜合協調。擬訂煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源和分布式能源發展規劃、計劃和政策并組織實施。統籌協調全市能源執法工作，綜合協調和指導監督其他部門承擔的能源執法工作。承擔有關煤炭行業管理工作，參與組織煤礦建設工程設計審查和竣工驗收。

13、擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調控目標和政策建議，組織實施價格總水平調控。組織起草有關價格收費法規草案和政策。承擔政府管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業性收費管理工作。承擔價格監測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調查和監審。

14、擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并組織實施。負責全市糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理，承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。根據國家、省、市儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施建設規劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施投資項目。負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責糧食流通行業管理，擬訂行業發展規劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量有關標準，制定有關技術規范并監督執行。審核并辦理糧食收購許可證。負責協調推進糧食產業發展有關工作。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

15、牽頭推進全市優化營商環境工作。指導協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監督公共資源交易活動。擬訂推進社會信用體系建設的法規、規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺建設，協調有關重大問題。

16、協調地方經濟建設與國防建設有關重大問題,牽頭組織編制全市國民經濟動員規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員有關工作。

17、承擔市推進“一帶一路”建設暨國際產能合作工作領導小組、市推動長江經濟帶發展領導小組等有關具體工作。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

我委現有辦公室、國民經濟綜合與運行調節處、發展戰略和規劃處、體制改革綜合處等40個處室及2個財務未獨立委屬單位。

二、部門預算單位構成

1、長沙市發展和改革委員會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算8,227.1萬元，其中，一般公共預算撥款8,227.1萬元。收入較去年減少354.89萬元，下降4.14%。主要是人員經費統一調整，基本支出減少。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算8,227.1萬元，其中，一般公共服務支出8,141.5萬元；節能環保支出40萬元；糧油物資儲備支出45.6萬元。支出較去年減少354.89萬元，下降4.14%。主要是人員經費統一調整，基本支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算8,227.1萬元，其中，一般公共服務支出8,141.5萬元，占98.96%；節能環保支出40萬元，占0.49%；糧油物資儲備支出45.6萬元，占0.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數6,825.66萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,401.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1,315.84萬元，主要用于政府投資項目評估咨詢及概算審查、能源管理、油氣管道保護、物價管理、長株潭一體化等方面；節能環保支出40萬元，主要用于禁燃區燃煤污染治理等方面；糧油物資儲備支出45.6萬元，主要用于糧食管理等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市發展和改革委員會機關運行經費619.51萬元，比上年預算減少5.5萬元，下降0.88%。主要是人員減少，機關運行經費相應調整。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市發展和改革委員會“三公”經費預算數為116萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費96萬元（其中，公務用車購置費30.36萬元，公務用車運行費65.64萬元），因公出國（境）費10萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少24.4萬元，主要是單位堅持厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支，對公務接待費、因公出國（境）費進行了壓縮。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算110萬元，擬召開一般工作會議及項目工作會議，人數2500人，內容為黨委中心組學習會議、能源管理會議、價格聽證會議、物價管理會議、長株潭一體化專項工作會議、重大項目工作會議、碳達峰與碳中和工作會議、糧食管理會議等；培訓費預算30萬元，擬開展一般培訓及項目工作培訓，人數80人，內容為人員培訓、重大項目、能源、物價、糧食相關業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。根據工作需要召開三類會議，三類會議經費預算為110萬；按國家、省、市培訓要求及組織人事部門通知安排，開展培訓，培訓經費預算為30萬。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額200.06萬元，其中：貨物類采購預算155.26萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算44.8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車14輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車8輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8,227.1萬元，其中，基本支出6,825.66萬元，項目支出1,401.44萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?部門預算表

(具體見附件)

長沙市發展和改革委員會

2022年2月23日