長(zhǎng)沙市司法局2020年部門(mén)

預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分：長(zhǎng)沙市司法局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分：2020年部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況

第一部分：長(zhǎng)沙市司法局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

根據(jù)中共長(zhǎng)沙市委文件長(zhǎng)發(fā)【2019】3號(hào)，長(zhǎng)沙市司法局和長(zhǎng)沙市人民政府法制辦公室合并重新組建長(zhǎng)沙市司法局，原長(zhǎng)沙市人民政府法制辦公室撤銷(xiāo)。原長(zhǎng)沙市法律援助處、原長(zhǎng)沙市148法律服務(wù)和信息指揮中心合并至長(zhǎng)沙市司法局本級(jí)，以下的資料是新組建的長(zhǎng)沙市司法局2020年預(yù)算情況說(shuō)明，所使用的單位名稱為長(zhǎng)沙市司法局。

        1、職能職責(zé)

（1）承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。 
  （2）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，報(bào)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門(mén)對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見(jiàn)、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集法規(guī)規(guī)章制定項(xiàng)目建議。 
  （3）負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。承擔(dān)審查有關(guān)地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案的責(zé)任。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。 
  （4）承辦市政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地區(qū)各部門(mén)實(shí)施法律法規(guī)和規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦市政府規(guī)章清理、編纂、報(bào)備工作。組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。 
  （5）指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作，承辦市政府及其各部門(mén)規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布”工作。負(fù)責(zé)區(qū)縣（市）政府報(bào)送備案的規(guī)范性文件登記、監(jiān)督工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件合法性審查申請(qǐng)。組織開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作。 
  （6）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門(mén)、地方各級(jí)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦市政府管轄的行政復(fù)議案件，代理市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。 
  （7）負(fù)責(zé)市政府重大合同的合法性審查；指導(dǎo)和參與市政府重大合同履約問(wèn)題的處理；指導(dǎo)全市政府合同管理工作。 
  （8）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)全市司法所建設(shè)。管理市新城學(xué)校（長(zhǎng)沙市工讀學(xué)校、長(zhǎng)沙市青少年法治教育中心）。 
  （9）負(fù)責(zé)全市監(jiān)獄管理工作，監(jiān)督管理刑罰執(zhí)行、罪犯改造的工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。管理湖南省坪塘監(jiān)獄。 
  （10）負(fù)責(zé)司法行政戒毒場(chǎng)所管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。管理市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所、市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所。 
  （11）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。管理市長(zhǎng)沙公證處、市星城公證處、市麓山公證處、市法律顧問(wèn)中心。 
  （12）負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書(shū)的管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。 
  （13）負(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作。承擔(dān)市政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流。承辦市政府涉港澳臺(tái)的法律事務(wù)。 
  （14）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和車(chē)輛管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。 
  （15）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助各區(qū)縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。 
  （16）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市司法局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)市委依法治市辦秘書(shū)處、辦公室、政治部（干部處）、政治部（警務(wù)教培處）、法治調(diào)研處、法治督察處（機(jī)關(guān)紀(jì)委）、立法處、信息處、監(jiān)獄戒毒管理工作處、社區(qū)矯正管理處、行政復(fù)議與應(yīng)訴處、綜合行政執(zhí)法改革指導(dǎo)處、行政執(zhí)法監(jiān)督處、規(guī)范性文件管理處、政府合同管理處、普法依法治理處、人民參與和促進(jìn)法治處、公共法律服務(wù)管理處、律師工作處、法律職業(yè)資格管理與對(duì)外合作交流處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處、裝備財(cái)務(wù)保障處、機(jī)關(guān)黨委、長(zhǎng)沙市法律顧問(wèn)中心（非獨(dú)立核算），同時(shí)管轄湖南省坪塘監(jiān)獄、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所、長(zhǎng)沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙公證處、長(zhǎng)沙市星城公證處、長(zhǎng)沙市麓山公證處6個(gè)直屬二級(jí)單位，。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：

1、長(zhǎng)沙市司法局機(jī)關(guān)部門(mén)本級(jí)

2、湖南省坪塘監(jiān)獄、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所、長(zhǎng)沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所3個(gè)直屬二級(jí)單位。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入，包括人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬行政、事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括局機(jī)關(guān)及直屬單位一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、司法統(tǒng)一考試、監(jiān)所相關(guān)支出、法制建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)20966.26萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入。其中，一般公共預(yù)算撥款20966.26萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。2019年年初預(yù)算數(shù)18839.87萬(wàn)元，2020年年初預(yù)算收入較上年增加2126.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.29%，主要增加因素是機(jī)構(gòu)改革后與原法制辦合并，增加了基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)20966.26萬(wàn)元，其中，公共安全支出20904.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.40萬(wàn)元。2019年支出年初預(yù)算為18839.87萬(wàn)元，2020年年初預(yù)算支出較上年增加2126.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.29%，其中公共安全支出較上年增加3401.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.43%，本年支出新增社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目61.4萬(wàn)元，為其他殘疾人事業(yè)支出。本年預(yù)算支出增加主要因素是機(jī)構(gòu)改革后與原法制辦合并，增加了基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入20966.26萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為17442.00萬(wàn)元，比上年同期增加1501.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.42%。其中人員經(jīng)費(fèi)增加1291.20萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加210.29萬(wàn)元。基本支出指為保障我部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3524.26萬(wàn)元，比上年同期增加640.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.19%。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中基層司法業(yè)務(wù)支出331.64萬(wàn)元，主要用于人民調(diào)解、人民監(jiān)督員管理培訓(xùn)等方面；普法宣傳支出200.00萬(wàn)元，主要用于普法、法治宣傳工作等方面；法律援助支出200.00萬(wàn)元，主要用于法律援助辦案補(bǔ)貼等方面；法制建設(shè)支出388.09萬(wàn)元，主要用于合同審查、立法辦公等項(xiàng)目。本期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后與原法制辦合并，原法制辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并入導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年局本級(jí)、湖南省坪塘監(jiān)獄、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所等4家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2343.28萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加210.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.86%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)等方面。增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革后與原法制辦合并，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為135.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)102.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)102.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)15.00萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加31.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加22萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年增加9.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平，均為0。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后與原法制辦合并，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)增加。

3、政府采購(gòu)情況

2020年長(zhǎng)沙市司法局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1531.09萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算267.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1263.49萬(wàn)元。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，2020年長(zhǎng)沙市司法局部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出3209.43萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3209.43萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總值36274.43萬(wàn)元，有公務(wù)用車(chē)40輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4套、單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1套。

6、政府性基金預(yù)算支出情況

    我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告

 長(zhǎng)沙市司法局 

2020年1月22日