長(zhǎng)沙市司法局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

四、部門(mén)收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

八、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。?
? ?（2）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，報(bào)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門(mén)對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見(jiàn)、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集法規(guī)規(guī)章制定項(xiàng)目建議。?
?? （3）負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。承擔(dān)審查有關(guān)地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案的責(zé)任。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。?
?? （4）承辦市政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地區(qū)各部門(mén)實(shí)施法律法規(guī)和規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦市政府規(guī)章清理、編纂、報(bào)備工作。組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。?
?? （5）指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作，承辦市政府及其各部門(mén)規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布”工作。負(fù)責(zé)區(qū)縣（市）政府報(bào)送備案的規(guī)范性文件登記、監(jiān)督工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件合法性審查申請(qǐng)。組織開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作。?
? ?（6）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門(mén)、地方各級(jí)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦市政府管轄的行政復(fù)議案件，代理市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。?
? ?（7）負(fù)責(zé)市政府重大合同的合法性審查；指導(dǎo)和參與市政府重大合同履約問(wèn)題的處理；指導(dǎo)全市政府合同管理工作。?
?? （8）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)全市司法所建設(shè)。?
? ?（9）負(fù)責(zé)全市監(jiān)獄管理工作，監(jiān)督管理刑罰執(zhí)行、罪犯改造的工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作。管理湖南省坪塘監(jiān)獄。?
? ?（10）負(fù)責(zé)司法行政戒毒場(chǎng)所管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。管理市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所、市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所。?
? ?（11）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。管理市長(zhǎng)沙公證處、市星城公證處、市麓山公證處、市仲裁委秘書(shū)處。?
?? （12）負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書(shū)的管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。?
?? （13）負(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作。承擔(dān)市政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流。承辦市政府涉港澳臺(tái)的法律事務(wù)。?
?? （14）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和車(chē)輛管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。?
?? （15）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助各區(qū)縣（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。?
?? （16）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市司法局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)市委依法治市辦秘書(shū)處、辦公室、政治部（干部處）、政治部（警務(wù)教培處）、法治調(diào)研處、法治督察處（機(jī)關(guān)紀(jì)委）、立法處、信息處、監(jiān)獄戒毒管理工作處、社區(qū)矯正管理處、行政復(fù)議與應(yīng)訴處、綜合行政執(zhí)法改革指導(dǎo)處、行政執(zhí)法監(jiān)督處、規(guī)范性文件管理處、政府合同管理處、普法依法治理處、人民參與和促進(jìn)法治處、公共法律服務(wù)管理處、律師工作處、法律職業(yè)資格管理與對(duì)外合作交流處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處、裝備財(cái)務(wù)保障處、機(jī)關(guān)黨委、長(zhǎng)沙市公共法律服務(wù)中心（非獨(dú)立核算），同時(shí)管轄湖南省坪塘監(jiān)獄、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所、長(zhǎng)沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙公證處、長(zhǎng)沙市星城公證處、長(zhǎng)沙市麓山公證處、長(zhǎng)沙市仲裁委秘書(shū)處7個(gè)直屬二級(jí)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

（一）長(zhǎng)沙市司法局（本級(jí)）

（二）湖南省坪塘監(jiān)獄

（三）長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所

（四）長(zhǎng)沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

（無(wú)）

四、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括我局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括局機(jī)關(guān)及直屬單位一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、司法考試、立法辦公、行政執(zhí)法監(jiān)督、監(jiān)所相關(guān)支出、法制建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)22290.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款22290.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，2020年年初預(yù)算數(shù)20966.26萬(wàn)元。收入較去年增加1323.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.31%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)22290.22萬(wàn)元，其中，公共安全22290.22萬(wàn)元。2020年年初預(yù)算數(shù)為20966.26萬(wàn)元，較去年增加1323.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.31%，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入22290.22萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為19023.79萬(wàn)元，比上年同期增加1581.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.07%，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3266.43萬(wàn)元，比上年同期減少257.83萬(wàn)元，同比下降7.32%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：基層司法業(yè)務(wù)支出126萬(wàn)元，主要用于人民調(diào)解、人民監(jiān)督員管理培訓(xùn)等方面；普法宣傳支出200萬(wàn)元，主要用于普法、法治宣傳工作等方面；律師管理支出70萬(wàn)元，主要用于律師事務(wù)所監(jiān)督管理培訓(xùn)等方面；公共法律服務(wù)支出370.49萬(wàn)元，主要用于公共法律服務(wù)體系建設(shè)等方面；國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試支出159.9萬(wàn)元，主要用于2021年度國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試組考工作等方面；社區(qū)矯正支出47.5萬(wàn)元，主要用于提升社區(qū)矯正工作水平等方面；法制建設(shè)418.09萬(wàn)元，主要用于政府合同審查、立法辦公、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政訴訟與復(fù)議等方面。

六、政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年局機(jī)關(guān)、湖南省坪塘監(jiān)獄、長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所、長(zhǎng)沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所等4家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1883.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少459.62萬(wàn)元，下降20%，主要是按照財(cái)政統(tǒng)一部署，抱著過(guò)“緊日子”的目標(biāo)予以壓縮。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為152.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)125萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)89萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)15萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加17.5萬(wàn)元，主要是2021年需購(gòu)置2臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)全面依法治市相關(guān)協(xié)調(diào)會(huì)，人數(shù)100人，內(nèi)容為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府各部門(mén)創(chuàng)建“全國(guó)法治政府示范市”工作安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算40萬(wàn)元，為警察警銜晉升及新招錄公務(wù)員首授培訓(xùn)，人數(shù)80人左右。

（四）政府性基金預(yù)算支出：2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

（五）政府采購(gòu)情況

2021年長(zhǎng)沙市司法局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1460.75萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算322.89萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1137.86萬(wàn)元；政府工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)34輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)30輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（七）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年市司法局整體支出3266.43萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目23個(gè)，涉及項(xiàng)目支出2692.79萬(wàn)元，其中：長(zhǎng)沙市司法局機(jī)關(guān)的律師公證和司法鑒定管理費(fèi)項(xiàng)目70萬(wàn)元；公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目170.49萬(wàn)元；基層司法業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元，立法辦公專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目67.84萬(wàn)元；醫(yī)療糾紛調(diào)解中心日常經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目76萬(wàn)元；專(zhuān)家咨詢(xún)經(jīng)費(fèi)和合同審查經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元；普法宣傳費(fèi)項(xiàng)目200萬(wàn)元；國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目159.9萬(wàn)元；法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目200萬(wàn)元；湖南省坪塘監(jiān)獄的物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目73.88萬(wàn)元；犯人改造費(fèi)項(xiàng)目48.75萬(wàn)元；警察服裝裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目27.75萬(wàn)元；犯人生活費(fèi)項(xiàng)目420萬(wàn)元；長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所的強(qiáng)戒人員醫(yī)療康復(fù)費(fèi)項(xiàng)目114.48萬(wàn)元；強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目89.56萬(wàn)元；強(qiáng)戒人員教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目59.78萬(wàn)元；物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目85.86萬(wàn)元；房屋日常維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元；強(qiáng)戒人員電費(fèi)項(xiàng)目64萬(wàn)元；強(qiáng)戒人員生活費(fèi)項(xiàng)目228.6萬(wàn)元；長(zhǎng)沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所的物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目59.3萬(wàn)元；強(qiáng)戒人員生活費(fèi)項(xiàng)目104.4萬(wàn)元；強(qiáng)戒人員醫(yī)藥費(fèi)項(xiàng)目52.2萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格

公開(kāi)9張報(bào)表（見(jiàn)附件），包括：

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表（備注：我局無(wú)政府性基金預(yù)算支出）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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附件：1、長(zhǎng)沙市司法局2021年部門(mén)預(yù)算批復(fù)

2、2019年度長(zhǎng)沙市司法局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告