長沙市公安局（機(jī)關(guān)）

2024年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全市公安工作。

2、掌握危害國內(nèi)安全、影響穩(wěn)定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)決策提供依據(jù)。

3、負(fù)責(zé)各類刑事案件的偵查工作；協(xié)調(diào)處置重大案件（事件）、騷亂，開展禁毒、緝毒工作。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會治安秩序的行為；負(fù)責(zé)大型群眾文化體育活動安全許可；承擔(dān)管理集會、游行、示威活動責(zé)任；承擔(dān)依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業(yè)和公共場所的責(zé)任；負(fù)責(zé)爆破作業(yè)審批、爆破作業(yè)人員許可證核發(fā)工作。

5、依法管理戶口、居民身份證；承擔(dān)入境出境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關(guān)事務(wù)的管理責(zé)任。

6、承擔(dān)維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動車輛、駕駛（人）管理責(zé)任，參與查處重大交通事故。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作，負(fù)責(zé)組織實施警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員工作。

8、指導(dǎo)和監(jiān)督全市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位及重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，組織指導(dǎo)群眾性治安保衛(wèi)、防范工作。

9、負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)的科學(xué)技術(shù)工作，組織實施全市公安系統(tǒng)信息技術(shù)、刑事技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等建設(shè)，負(fù)責(zé)全市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)監(jiān)察工作。

10、承擔(dān)管理全市看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所等單位的責(zé)任，依法對被批準(zhǔn)羈押的人員進(jìn)行監(jiān)管。依法對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

11、負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)編制執(zhí)行年度預(yù)決算和公安系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項撥款的分配計劃并監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)全市公安隊伍建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)和管理公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育、獎懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全市公安民警警銜和警察證件管理；按規(guī)定權(quán)限審核公安機(jī)構(gòu)和管理干部。

13、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；指導(dǎo)、督促、檢查全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀(jì)案件。

14、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市公安局本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括警令部、政治部、警保部、人境支隊、內(nèi)保支隊、督察支隊、法制支隊、科信支隊、食藥環(huán)支隊、知偵支隊、森林公安局、“情指行”一體化指揮部等14個部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市公安局本級。

三、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算69,948.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款69,948.94萬元。收入較去年增加1,117.31萬元，上升1.62%。主要是職務(wù)職級晉升及在職人數(shù)增加等原因。

2. 支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算69，948.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3.00萬元，公共安全支出69,945.94,萬元。支出較去年增加1,117.31萬元，上升1.62%。主要是職務(wù)職級晉升及在職人數(shù)增加等原因。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出69,948.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3.00萬元，約占0.00%；公共安全支出69,945.94萬元，約占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)28,195.83萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預(yù)算41,753.11萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出3.00萬元，主要用于我局派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)等方面。公共安全支出41,750.11萬元，主要用于警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)、大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)、日常辦案和大要案經(jīng)費(fèi)、大型警保衛(wèi)及基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、裝備、服裝及其他設(shè)備購置費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年長沙市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,074.31萬元，比上年預(yù)算增加18.1萬元，上升0.88%。主要是普通雇員人數(shù)及工會經(jīng)費(fèi)較上年度增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增長。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年長沙市公安局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為458.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)400.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)150.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)250.00萬元），因公出國（境）費(fèi)30.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.5萬元,主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費(fèi)預(yù)算18萬元，擬召開年度公安工作及業(yè)務(wù)線工作部署和總結(jié)會議，人數(shù)1500人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算208.46萬元，擬開展規(guī)范執(zhí)法、應(yīng)急處突、安全防護(hù)、偵破打擊等培訓(xùn)，人數(shù)6000人。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預(yù)算總額9,486.20萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2,206.72萬元；工程類采購預(yù)算2,356.80萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4,922.68萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車100輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車83輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備8臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為69,948.94萬元，其中，基本支出28,195.83萬元，項目支出41,753.11萬元。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2024年部門預(yù)算表

（詳見附件）