長(zhǎng)沙市公安局公共交通治安管理分局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

長(zhǎng)沙市公安局公共交通治安管理分局主要職能是負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙市區(qū)內(nèi)軌道交通、市內(nèi)公交、長(zhǎng)途客運(yùn)治安管理，牽頭客運(yùn)治安管理，牽頭全市打擊、防范扒竊犯罪工作，以及完成省公安廳、市公安局交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為長(zhǎng)沙市公安局公共交通治安管理分局，單位性質(zhì)為行政單位，屬于長(zhǎng)沙市公安局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)19個(gè)正科級(jí)科室所隊(duì)。包含6個(gè)機(jī)關(guān)科室、5個(gè)地鐵派出所、1個(gè)磁懸浮派出所，7個(gè)大隊(duì)，決算編報(bào)類(lèi)型為政府會(huì)計(jì)報(bào)表，按照政府會(huì)計(jì)制度報(bào)決算數(shù)據(jù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市公安局公共交通治安管理分局

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算9,961.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9,961.87萬(wàn)元。收入較去年增加390.98萬(wàn)元，上升4.09%。主要是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加了警務(wù)通租賃費(fèi)和地鐵六號(hào)線派出所建設(shè)費(fèi)用。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算9,961.87萬(wàn)元，其中，公共安全支出9,961.87萬(wàn)元。支出較去年增加390.98萬(wàn)元，上升4.09%。主要是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加了警務(wù)通租賃費(fèi)和地鐵六號(hào)線派出所建設(shè)費(fèi)用。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9,961.87萬(wàn)元，其中，公共安全支出9,961.87萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)9,231.71萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算730.16萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出730.16萬(wàn)元，主要用于警務(wù)通租賃，地鐵六號(hào)線派出所建設(shè)，大院運(yùn)行，攜犬巡邏，反扒及吞食異物嫌疑人專(zhuān)項(xiàng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市公安局公共交通治安管理分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)976.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.98萬(wàn)元，上升0.31%。主要是因?yàn)榉志衷黾恿伺R聘人員。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市公安局公共交通治安管理分局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)85萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)85萬(wàn)元，2022年擬新增車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加6萬(wàn)元，主要是因?yàn)榉志秩藛T增加，公務(wù)車(chē)使用頻率增加，公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額767.7萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算477.06萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算290.64萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)88輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)88輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)7輛，新增車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開(kāi)展。其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效，所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為9,961.87萬(wàn)元，其中，基本支出9,231.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出730.16萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)

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