長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心 2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（1）職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)新錄用民警崗前培訓(xùn)、在職民警警銜和職級(jí)晉升培訓(xùn)、各警種崗位民警業(yè)務(wù)技能輪訓(xùn)。
（二）承擔(dān)全市保安人員的從業(yè)資格培訓(xùn)和崗位輪訓(xùn)。
（三）承擔(dān)全市警務(wù)輔助人員、保衛(wèi)干部、治安人員等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
（四）負(fù)責(zé)教職工隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和紀(jì)檢監(jiān)察工作。
（五）負(fù)責(zé)教學(xué)、生活設(shè)施的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
（六）完成市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置
長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)后勤科、心理健康訓(xùn)練科、教育培訓(xùn)一大隊(duì)、教育培訓(xùn)二大隊(duì)5個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2018.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2018.45萬(wàn)元。收入較去年增加397.81萬(wàn)元，上升24.55%。主要是在職人員的增加和培訓(xùn)人員的增加。
支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算2018.45萬(wàn)元，其中：公共安全支出2018.45萬(wàn)元。支出較去年增加397.81萬(wàn)元，上升24.55%。主要是是在職人員的增加和培訓(xùn)人員的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出2018.45萬(wàn)元，其中：公共安全支出2018.45萬(wàn)元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1406.60萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算611.85萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出611.85萬(wàn)元，主要用于民警培訓(xùn)費(fèi)、大院運(yùn)行和維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)和移動(dòng)警務(wù)通通訊租賃費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)145.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加22.71萬(wàn)元，上升18.53%。主要是人員數(shù)量增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.90萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.90萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.90萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.00萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待活動(dòng)減少。
（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算250萬(wàn)元，擬開展新錄用民警崗前培訓(xùn)、在職民警警銜和職級(jí)晉升培訓(xùn)、各警種崗位民警業(yè)務(wù)技能輪訓(xùn)、全市警務(wù)輔助人員、保衛(wèi)干部、治安人員等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)5818人，；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額222.53萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算53.18萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算169.35萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2018.45萬(wàn)元，其中，基本支出1406.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出611.85萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
2023年部門預(yù)算表
(詳見附件)
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