2022年度長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心部門決算

2022年度

長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心

部門決算

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目錄

第一部分 長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

???九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)運(yùn)算收入支出決算情況

???十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

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長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心單位概況

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一、 部門職責(zé)

??（一）負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)新錄用民警崗前培訓(xùn)、在職民警警銜和職級(jí)晉升培訓(xùn)、各警種崗位民警業(yè)務(wù)技能輪訓(xùn)。

（二）承擔(dān)全市保安人員的從業(yè)資格培訓(xùn)和崗位輪訓(xùn)。

（三）承擔(dān)全市警務(wù)輔助人員、保衛(wèi)干部、治安人員等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

（四）負(fù)責(zé)教職工隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

（五）負(fù)責(zé)教學(xué)、生活設(shè)施的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

（六）完成市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)后勤科、心理健康訓(xùn)練科、教育培訓(xùn)一隊(duì)、教育培訓(xùn)二大隊(duì)5個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心。

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第二部分

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部門決算表

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?(詳見附件）

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計(jì)2,505.22萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）481.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）23.76%，主要是因?yàn)椋海?）2022年較2021年在職人員人數(shù)增加、民警晉級(jí)晉升等，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；（2）民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)增加280.28萬(wàn)元；（3）大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)增加136.68萬(wàn)元。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計(jì)2,505.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,505.22萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計(jì)2,505.22萬(wàn)元，其中：基本支出1,379.39萬(wàn)元，占55.06%；項(xiàng)目支出1,125.83萬(wàn)元，占44.94%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,505.22萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）481.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)（減少）23.76%，主要是因?yàn)椋?）2022年較2021年在職人員人數(shù)增加、民警晉級(jí)晉升等，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；（2）民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)增加280.28萬(wàn)元；（3）大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)增加136.68萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,505.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）481.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）23.76%，主要是因?yàn)椋?）2022年較2021年在職人員人數(shù)增加、民警晉級(jí)晉升等，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；（2）民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)增加280.28萬(wàn)元；（3）大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)增加136.68萬(wàn)元。

??（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,505.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出2505.22萬(wàn)元，占100.00%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占比0%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占比0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占比0%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%。

??（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,620.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,505.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.58%，其中：

?1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1131.76萬(wàn)元，支出決算為1379.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年較2021年在職人員人數(shù)增加、民警晉級(jí)晉升等，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加

??2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）。年初預(yù)算為488.88萬(wàn)元，支出決算為1125.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的230.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增加并承擔(dān)監(jiān)管支隊(duì)人員107天、13批次共計(jì)4025人次的封閉隔離任務(wù)，民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)和大院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,379.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,236.75萬(wàn)元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)142.64萬(wàn)元，占基本支出的10.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.90萬(wàn)元，支出決算為9.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

??因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

??公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

??公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.90萬(wàn)元，支出決算為9.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少0.10%,基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.90萬(wàn)元，占100.00%。其中：

??1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年發(fā)生因公務(wù)接待費(fèi)支出。

??3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.90萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

?2022年度沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度沒有發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)122.57萬(wàn)元增加20.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.37%。主要原因是：年中因人員的增加追加了部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說明

?2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年度本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

??本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額232.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出69.53 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出162.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額47.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.64%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65.02%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的1.2%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

??（一）部門整體支出績(jī)效情況

?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2505.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，主要是民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)、警務(wù)通通訊租賃費(fèi)，警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)，疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，服裝、裝備購(gòu)置費(fèi)6個(gè)項(xiàng)目。

我部門通過加強(qiáng)部門及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，分解細(xì)化工作計(jì)劃與目標(biāo)，健全年度目標(biāo)管理機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，科學(xué)編制預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)一步提升了預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化水平。2022年長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心緊扣市局中心工作，高舉改革創(chuàng)新大旗，牢固樹立“以警為本”理念，統(tǒng)籌做好教育培訓(xùn)和疫情防控“兩大任務(wù)”，匠心打造警務(wù)實(shí)戰(zhàn)和思政教學(xué)“兩大基地”，精心推動(dòng)校園硬件和軟件“兩大建設(shè)”，斬獲“全國(guó)公安教育工作成績(jī)突出集體”殊榮，各項(xiàng)工作成績(jī)得到市局黨委的多次表?yè)P(yáng)肯定，履職效能較好。

??（二）存在的問題及原因分析

??從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范，項(xiàng)目相關(guān)配套制度健全，項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，有效保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利推進(jìn)，但仍存在幾個(gè)問題：一是預(yù)算調(diào)整率較高：長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心年初預(yù)算數(shù)1620.64萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為2604.45萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整983.81萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率為60.71%。二是未完成年度調(diào)訓(xùn)計(jì)劃。分析原因：一是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和全局警務(wù)輔助人員的公用經(jīng)費(fèi)均下達(dá)至市局機(jī)關(guān)，年中再據(jù)實(shí)追加。二是臨聘人員工資標(biāo)準(zhǔn)提升，在職人員績(jī)效獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金指標(biāo)未納入年初預(yù)算，調(diào)增了部分基本支出。三是受疫情影響，警校作為臨時(shí)隔離場(chǎng)所，承擔(dān)監(jiān)管支隊(duì)13批次、4025人次的安全管理和服務(wù)保障工作，調(diào)增了民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：將一些常態(tài)化的項(xiàng)目支出，根據(jù)往年項(xiàng)目實(shí)施情況并結(jié)合下一年度的工作計(jì)劃合理確定任務(wù)和相應(yīng)的資金量，爭(zhēng)取納入年初預(yù)算。

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第四部分

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名詞解釋

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一、一般公共預(yù)算撥款收入。指長(zhǎng)沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。指長(zhǎng)沙市公安局行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。指長(zhǎng)沙市公安局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性公安管理工作的項(xiàng)目支出。

四、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。?

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