長沙市公安局監(jiān)所管理支隊2023年部門預(yù)算公開

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長沙市公安局監(jiān)所管理支隊

2023年部門預(yù)算公開

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目 ??錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算公開說明

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一、部門基本概況

（1）職能職責(zé)

（一）、執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安監(jiān)所管理的法律、法規(guī)、政策。

（二）、管理、教育在押人員，保障在押人員合法權(quán)益。

（三）、公安監(jiān)所的修建、技術(shù)裝備建設(shè)與經(jīng)費(fèi)管理。

（四）、深挖犯罪，開辟打擊犯罪的第二戰(zhàn)場，維護(hù)社會穩(wěn)定。

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（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市公安局監(jiān)所管理支隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工科、監(jiān)察室、法制科勤大隊、警務(wù)保障大隊、偵查大隊、市第一看守所、市第二看守所、市第四（女子）看守所、市拘留所、市強(qiáng)制隔離戒毒所、市監(jiān)所醫(yī)療收治所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市公安局監(jiān)所管理支隊部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市公安局監(jiān)所管理支隊本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算15803.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款15803.13萬元。收入較去年增加1635.73萬元，上升11.55%。主要是給養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)。

（一）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算15803.13萬元，其中：公共安全支出15803.13萬元。支出較去年增加1635.73萬元，上升11.55%。主要是給養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出15803.13萬元，其中：公共安全支出15803.13萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)9383.03萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算6420.10萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出6420.10萬元，主要用于被監(jiān)管人員給養(yǎng)費(fèi)，被監(jiān)管人員衣被、生活用品等雜支專項經(jīng)費(fèi)，被監(jiān)管人員非正常醫(yī)療費(fèi)，被監(jiān)管人員體檢、醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)藥耗材經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)戒人員脫毒治療費(fèi)及監(jiān)管場所運(yùn)行維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長沙市公安局監(jiān)所管理支隊機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)914.40萬元，比上年預(yù)算增加4.71萬元，上升0.52%。主要是支隊民警人數(shù)較上年略有增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長沙市公安局監(jiān)所管理支隊“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為107.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)105.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)105.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2022?年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額1000.63萬元，其中，貨物類采購預(yù)算142.03萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算858.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車37輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車30輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為15803.13萬元，其中，基本支出9383.03萬元，項目支出6420.10萬元。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分?2023年部門預(yù)算表

（詳見附件）