長沙市公安局交通警察支隊2022年部門預(yù)算公開

目???????錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市公安局交通警察支隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

長編委發(fā)【2002】30號《長沙市公安局交通警察支隊職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，交通警察支隊主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通安全和交通秩序管理的方針、政策和法律、法規(guī)；收集信息，綜合分析、研究全市交通管理工作中的情況和問題，維護(hù)交通秩序，依法制止和處罰交通違章；

（二）負(fù)責(zé)支隊民警隊伍的思想政治、教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、法制和后勤保障等工作；

（三）負(fù)責(zé)支隊國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；

（四）負(fù)責(zé)全市交通安全宣傳教育；預(yù)防和依法處理交通事故，打擊各類交通肇事犯罪；

（五）負(fù)責(zé)全市機(jī)動車輛和駕駛員的管理；

（六）負(fù)責(zé)全市出租車的營運(yùn)管理；

（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施各類交通警保衛(wèi)工作和任務(wù)；運(yùn)用科技手段，增強(qiáng)交通管理協(xié)調(diào)與控制功能；參與城市道路、大型建筑和靜態(tài)交通管理的規(guī)劃、設(shè)計和有關(guān)事項的審核、把關(guān)；

（八）負(fù)責(zé)道路交通安全設(shè)施的管理和維護(hù)；完成市委、市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市公安局交通警察支隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政治工作科、紀(jì)委（監(jiān)察室）、法制科、財務(wù)科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通處罰教育科、駕駛員管理科、營運(yùn)車輛交通安全管理科、科信大隊、車輛管理所、機(jī)動車停車場管理科（市機(jī)動車停車場領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、交通事故救助基金管理辦公室、指揮中心、122處警大隊（交通事故調(diào)查處理科）、機(jī)動大隊、交通警衛(wèi)保衛(wèi)大隊、特別勤務(wù)大隊、交通工程設(shè)施大隊、芙蓉交通警察大隊、天心交通警察大隊、岳麓交通警察大隊、開福交通警察大隊、雨花交通警察大隊、高新區(qū)大隊、環(huán)城公路管理大隊（高速公路管理大隊）、市公安局機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行?8個部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市公安局交通警察支隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算47,400.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款47,400.36萬元。收入較去年增加3,699.6萬元，上升8.47%。主要是財政政策變化及在職人員減少，故人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1371.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少111.07萬元，執(zhí)勤執(zhí)法類項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加5181.95萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算47,400.36萬元，其中，公共安全支出47,400.36萬元。支出較去年增加3,699.6萬元，上升8.47%。主要是財政政策變化及在職人員減少，故人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1371.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少111.07萬元，執(zhí)勤執(zhí)法類項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加5181.95萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算47,400.36萬元，其中，公共安全支出47,400.36萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)38,526.93萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算8,873.43萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出8,873.43萬元，主要用于道路交通安全設(shè)施的管理和維護(hù)、交通管理協(xié)調(diào)與控制、城市道路及大型建筑和靜態(tài)交通管理的規(guī)劃、交通事故鑒定、全市機(jī)動車輛和駕駛員的管理、維護(hù)交通秩序、全市交通安全宣傳教育等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

交警支隊無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市公安局交通警察支隊機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,049.29萬元，比上年預(yù)算減少111.07萬元，下降2.67%。主要是因在職人員的減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少112.48萬元；人員工資基數(shù)的調(diào)整，其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加1.41萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市公安局交通警察支隊“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為238萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)228萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)228萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加5萬元，主要是根據(jù)2021年實(shí)際支出進(jìn)行測算，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加5萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開與交通業(yè)務(wù)相關(guān)的各類會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為調(diào)度、部署全市交通管理各項工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展實(shí)戰(zhàn)大練兵、全警業(yè)務(wù)素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為實(shí)戰(zhàn)大練兵考核、能力素質(zhì)輪訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、基本技能培訓(xùn)、干部政治輪訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。業(yè)務(wù)技能大比武活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額6,483.33萬元，其中：貨物類采購預(yù)算557.98萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算5,925.35萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車496輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車278輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車217輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備18臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車9輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車未納入“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算），其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備112臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為47400.36萬元，其中，基本支出38526.93萬元，項目支出8873.43萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。（注：報表中績效目標(biāo)金額與預(yù)算績效目標(biāo)說明中金額不一致，系部分預(yù)算項目財政未批準(zhǔn)或有削減）

本單位2022年度無重點(diǎn)項目支出。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)