長沙市公安局交警支隊2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（1）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通安全和交通秩序管理的方針、政策和法律、法規(guī)；收集信息，綜合分析、研究全市交通管理工作中的情況和問題，維護(hù)交通秩序，依法制止和處罰交通違章；
2、負(fù)責(zé)支隊民警隊伍的思想政治、教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、法制和后勤保障等工作；
3、負(fù)責(zé)支隊國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；
4、負(fù)責(zé)全市交通安全宣傳教育；預(yù)防和依法處理交通事故，打擊各類交通肇事犯罪；
5、負(fù)責(zé)全市機(jī)動車輛和駕駛員的管理；
6、負(fù)責(zé)全市出租車的營運管理；
7、負(fù)責(zé)組織實施各類交通警保衛(wèi)工作和任務(wù)；運用科技手段，增強(qiáng)交通管理協(xié)調(diào)與控制功能；參與城市道路、大型建筑和靜態(tài)交通管理的規(guī)劃、設(shè)計和有關(guān)事項的審核、把關(guān)；
8、負(fù)責(zé)道路交通安全設(shè)施的管理和維護(hù)；完成市委、市人民政府和市公安局交辦的其他事項。
（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置
長沙市公安局交通警察支隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政治工作科、紀(jì)委（監(jiān)察室）、法制科、財務(wù)科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通處罰教育科、駕駛員管理科、營運車輛交通安全管理科、科信大隊、車輛管理所、機(jī)動車停車場管理科（市機(jī)動車停車場領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、交通事故救助基金管理辦公室、指揮中心、122處警大隊（交通事故調(diào)查處理科）、機(jī)動大隊、交通警衛(wèi)保衛(wèi)大隊、特別勤務(wù)大隊、交通工程設(shè)施大隊、芙蓉交通警察大隊、天心交通警察大隊、岳麓交通警察大隊、開福交通警察大隊、雨花交通警察大隊、高新區(qū)大隊、環(huán)城公路管理大隊（高速公路管理大隊）、市公安局機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行?/span>28個部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長沙市公安局交通警察支隊部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市公安局交通警察支隊本級。
三、部門收支總體情況
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算47668.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款47668.91萬元。收入較去年增加268.55萬元，上升0.57%。主要是社保繳費調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出47668.91萬元，其中：公共安全支出47668.91萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)40170.30萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算7498.61萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出7498.61萬元，主要用于交通安全宣傳、交通事故檢驗鑒定、交通違法（事故）車輛拖曳和停放、日常辦案、機(jī)動車號牌制作中心運行、駕考中心運行、智能交通系統(tǒng)運行維護(hù)、警用裝備采購等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年長沙市公安局交通警察支隊機(jī)關(guān)運行經(jīng)費3939.24萬元，比上年預(yù)算減少110.05萬元，下降2.72%。主要是在職民警人數(shù)較上年減少，持續(xù)貫徹落實過“緊日子”政策，提倡厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年長沙市公安局交通警察支隊“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為238.00萬元，其中，公務(wù)接待費10.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費228.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費228.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2022 年持平。
（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預(yù)算8萬元，擬召開全市公安交通管理工作、各部門業(yè)務(wù)工作等會議，人數(shù)1000人，；培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，擬開展支部書記、黨員教育、黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)1500人，；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額7526.38萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2752.33萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4774.05萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車241輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車208輛，特種專業(yè)技術(shù)用車31輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備24臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備8臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為47668.91萬元，其中，基本支出40170.30萬元，項目支出7498.61萬元。
七、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
2023年部門預(yù)算表
（詳見附件）
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