長沙市公安局特巡警支隊2022年部門預算公開

長沙市公安局特巡警支隊

2022年部門預算公開

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目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

（一）參與處置暴力恐怖犯罪事件；

（二）參與處置嚴重暴力性犯罪事件；

（三）參與處置暴亂、騷亂事件；

（四）參與處置大規模聚眾滋事等重大治安事件；

（五）參與處置對抗性強的群體事件；

（六）參與處置重大活動的安全保衛任務；

（七）擔負特定的巡邏執勤任務；

（八）為危難群眾提供緊急救助服務；

（九）其他應當由公安特警隊承擔的特殊任務。

2.機構設置

長沙市公安局特巡警支隊內設機構包括：第一特警大隊、第二特警大隊、第三特警大隊、第四特警大隊、第五特警大隊、女子特警大隊、第一留置管理大隊、第二留置管理大隊、作戰訓練大隊9個勤務部門以及辦公室、政治工作科、紀檢監察室、財務后勤保障科、法制大隊5個綜合部門共計14個三級機構。2022年，支隊預算編制人員類型為在職人員（含職工）、退休人員、合同制聘用人員三類人員，預算編制總人數為498人，其中：在職人員（含職工）351人，退休人員59人，合同制聘用人員88人（按人社局核定的編制數申報）；警務輔助人員的部門預算，由市局集中統籌后分配。

二、部門預算單位構成

1、長沙市公安局特巡警支隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算11,997.81萬元，其中，一般公共預算撥款11,997.81萬元。收入較去年增加779.32萬元，上升6.95%。主要是因為支隊在職民警預算人數由2021年329人增加為2022年351人，增加22人，增量6.69%，導致人員經費預算增高；項目經費中警務通通訊租賃費、星城快警車輛油料費、大院運行和維修經費共313.05萬元，2021年度納入市公安局統一預算，而2022年度納入特巡警支隊預算。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算11,997.81萬元，其中，公共安全支出11,997.81萬元。支出較去年增加779.32萬元，上升6.95%。主要是因為支隊在職民警預算人數由2021年329人增加為2022年351人，增加22人，增量6.69%，導致人員經費預算增高；項目經費中警務通通訊租賃費、星城快警車輛油料費、大院運行和維修經費共313.05萬元，2021年度納入市公安局統一預算，而2022年度納入特巡警支隊預算。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算11,997.81萬元，其中，公共安全支出11,997.81萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數10,620.03萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算1,377.78萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出1,377.78萬元，主要用于特警訓練及伙食補助、特種車輛購置及運行、特警值守及運行、特警支隊警犬馴養運行、警務通通訊租賃、星城快警車輛油料保障及大院運行和維修等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市公安局特巡警支隊機關運行經費1,189.51萬元，比上年預算增加68.48萬元，上升6.11%。主要是因為支隊在職民警預算人數由2021年329人增加為2022年351人，增加22人，增量6.69%，導致機關運行經費預算增高。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市公安局特巡警支隊“三公”經費預算數為150萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費150萬元（其中，公務用車購置費150萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加50萬元，主要是因為特巡警支隊根據實際勤務需要，安排預算150萬元用于特種車輛報廢更新。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算10萬元，擬召開市級公安特巡警工作會議及全省特警工作交流等會議，人數200人，內容為公安特警工作交流等；培訓費預算10萬元，擬開展法律法規學習、公安專業技能培訓、無人機業務培訓、直升機應急演練等培訓，人數100人，內容為提高特警法律法規知識水平、強化公安專業技能、學習無人機操作、配合直升機應急演練等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額926.35萬元，其中：貨物類采購預算500萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算426.35萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車102輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車37輛，特種專業技術用車62輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備23臺，單位價值100萬元以上專用設備8臺。2022年擬新增配置公務用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車6輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為11,997.81萬元，其中，基本支出10,620.03萬元，項目支出1,377.78萬元。本單位2022年度大院運行和維修經費用于支付支隊水費、電費和院落維護費用，警務通通訊經費用于支付支隊民警警務通通訊費用，特警支隊警犬馴養運行經費用于支付支隊警犬采購、馴養、犬只裝備和警犬咬傷醫療費等，特警值守及運行專項經費用于支付支隊固定資產采購和快警平臺運行支出，特警專項－特警訓練及伙食補助費用于支付支隊訓練器材、訓練裝備和伙食補助等費用，特警專項－特種車輛購置及運行用于支付支隊車輛采購、油料費、保險和維修保養等支出，星城快警車輛油料費全部按要求做為油料費支出，項目目標已完成。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2022年部門預算表

(具體見附件)