長沙市公安局特巡警支隊2023年部門預算公開
2023年部門預算公開
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算公開說明
一、部門基本概況
（1）職能職責
（二）參與處置嚴重暴力性犯罪事件；
（三）參與處置暴亂、騷亂事件；
（四）參與處置大規模聚眾滋事等重大治安事件；
（五）參與處置對抗性強的群體事件；
（六）參與處置重大活動的安全保衛任務；
（七）擔負特定的巡邏執勤任務；
（八）為危難群眾提供緊急救助服務；
（九）其他應當由公安特警隊承擔的特殊任務。
（2）機構設置
長沙市公安局特巡警支隊隸屬長沙市公安局二級機構，下設第一特警大隊、第二特警大隊、第三特警大隊、第四特警大隊、第五特警大隊、女子特警隊、留置管理一隊、留置管理二隊、鐵騎巡邏隊、芙蓉特巡警大隊、天心特巡警大隊、岳麓特巡警大隊、開福特巡警大隊、雨花特巡警大隊、高新特巡警大隊15個實戰部門以及辦公室、政治工作科、紀檢監察室、財務后勤保障科、法制大隊、作戰訓練大隊6個業務部門共計21個三級機構。
二、部門預算單位構成
長沙市公安局特巡警支隊部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局特巡警支隊本級。
三、部門收支總體情況
收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算20076.08萬元，其中，一般公共預算撥款20076.08萬元。收入較去年增加8078.27萬元，上升67.33%。主要是根據市公安局要求，各區特巡警大隊整建制調入特巡警支隊，支隊民警預算人數由351人增加為582人。
支出預算：2023年本單位支出預算20076.08萬元，其中：公共安全支出20076.08萬元。支出較去年增加8078.27萬元，上升67.33%。主要是根據市公安局要求，各區特巡警大隊整建制調入特巡警支隊，支隊民警預算人數由351人增加為582人。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出20076.08萬元，其中：公共安全支出20076.08萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數18140.17萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算1935.91萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出1935.91萬元，主要用于特警訓練及伙食補助、特種車輛購置及運行、特警值守及運行、特警支隊警犬馴養運行、警務通通訊租賃、星城快警車輛油料保障及大院運行和維修等方面。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年長沙市公安局特巡警支隊機關運行經費1920.60萬元，比上年預算增加731.09萬元，上升61.46%。主要是根據市公安局要求，各區特巡警大隊整建制調入特巡警支隊，支隊民警預算人數由351人增加為582人。
（二）“三公”經費預算：2023年長沙市公安局特巡警支隊“三公”經費預算數為137.32萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費137.32萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費137.32萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少12.68萬元，主要是根據財政政策要求，支隊嚴控三公經費，2022年三公經費預算為150萬元，但實際執行中要求不得超過2021年決算數，因此調減為137.32萬元。2023年三公經費預算直接編制為137.32萬元。
（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算20萬元，擬召開市級公安特巡警工作會議及全省特警工作交流等會議，人數200人，內容為公安特警工作交流學習；培訓費預算20萬元，擬開展無人機業務培訓、直升機應急演練等警務技能學習培訓，人數100人，內容為提高特警法律法規知識水平、強化公安專業技能、學習無人機操作、配合直升機應急演練等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額716.13萬元，其中，貨物類采購預算716.13萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車164輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車94輛，特種專業技術用車69輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備21臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車6輛，特種專業技術用車3輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為20076.08萬元，其中，基本支出18140.17萬元，項目支出1935.91萬元。
七、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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