2020年度長沙市公安局刑偵支隊決算

2020年度

長沙市公安局刑偵支隊決算

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目 ?錄

第一部分　長沙市公安局刑偵支隊單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

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第一部分

長沙市公安局刑偵支隊

單位概況

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一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關刑事偵查工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，綜合、分析、研究全市刑事敵情，指導、協(xié)調(diào)全市刑偵工作。

（二）負責支隊民警隊伍的思想政治、教育培訓、紀檢監(jiān)察、法制和后勤保障等工作；負責支隊國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

（三）調(diào)查、掌握、研究全市刑事犯罪情況，及時準確地為上級部門提供刑事情報信息，并提出工作對策，組織開展打擊刑事犯罪的專項斗爭。

（四）組織全市重、特大刑事案件的偵查；

（五）負責可能判處無期徒刑以上案件、危害國家安全案件、涉外案件的業(yè)務指導工作；對分區(qū)縣市局刑偵部門的業(yè)務工作進行檢查指導。

（六）指導全市刑偵基礎業(yè)務建設；

（七）完成市委、市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。長沙市公安局刑偵支隊內(nèi)設機構包括辦公室、政治工作科、法制大隊、紀檢監(jiān)察室、后勤保障科、第一大隊、第二大隊、第三大隊、第四大隊、第五大隊、第六大隊、刑事技術大隊、情報信息大隊、視頻偵查大隊等14個部門。

（二）決算單位構成。本單位為二級機構，決算單位僅為刑偵支隊本級。

第二部分　部門決算表?

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第三部分

2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為12,363.36萬元。與上年度相比，收、支總計各增加4148.41萬元，增長50.50%。主要原因是人員經(jīng)費、偵查辦案經(jīng)費及偵查裝備經(jīng)費較上年度有所增加。

二、收入決算情況說明

2020年度支出合計12,363.36萬元，其中：基本支出8,118.31萬元，占65.66%；項目支出4,245.05萬元，占34.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計12,363.36萬元，其中：基本支出8,118.31萬元，占65.66%；項目支出4,245.05萬元，占34.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為12,363.36萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加4148.41萬元，增長50.50%。主要原因是人員經(jīng)費、偵查辦案及偵查裝備經(jīng)費較上年度有所增加。

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出12,363.36萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加4148.41萬元，增長50.50%。主要原因是人員經(jīng)費、偵查辦案經(jīng)費及偵查裝備經(jīng)費較上年度有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出12,363.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出39.80萬元，占0.32%；公共安全支出12295.26萬元，占99.45%；社會保障和就業(yè)支出28.30萬元，占0.23%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,750.63萬元，支出決算為12,363.36萬元，完成年初預算的183.14%。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） ?專項業(yè)務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為39.80萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年中根據(jù)單位實際工作追加預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為6343.90萬元，支出決算為8090.01萬元，完成年初預算的127.52%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員類經(jīng)費等基本支出的預算追加。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2924.98萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年中根據(jù)單位實際工作追加預算。

4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算為378.43萬元，支出決算為1165.41萬元，完成年初預算的307.96%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加部分執(zhí)法辦案類專項經(jīng)費。

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5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為114.85萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年中根據(jù)單位實際工作追加預算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為28.30萬元，支出決算為28.30萬元，完成年初預算的100%。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出8,118.31萬元。其中：人員經(jīng)費7,153.23萬元，占基本支出88.11%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費965.08萬元，占基本支出的11.89%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為107.00萬元，支出決算為104.83萬元，完成預算的97.97%。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為5萬元，支出決算為2.94萬元，完成預算的58.80%。與上年相比增加0.45萬元，增長18.07%，增長的主要原因是本年度因辦案工作業(yè)務需要增加了因公出國（境）事務。

2、公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.95萬元，增長90.48%，增長的主要原因是依規(guī)依標準接待外地公安部門公務考察、協(xié)助案件偵辦等相應發(fā)生的接待支出有所增加，公務接待的人數(shù)和批次較上年有所增加。

3、公務用車購置及運行費支出預算100萬元，支出決算為99.89萬元，完成預算的99.89%，與上年相比基本持平。

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（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算2.94萬元，完成預算的58.80%，占2.81%；公務用車購置及運行費支出決算99.89萬元，完成預算的99.89%，占95.29%；公務接待費支出決算2萬元，完成預算的100%，占1.90%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約八項規(guī)定和各級財政部門政策要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為2.94萬元，全年安排因公出國（境）組團1個，因公出國人數(shù)1人，主要用于反電詐案件出境辦案開支。

2、公務用車購置及運行費支出決算為99.89萬元，其中：

2020年度采購更新公車數(shù)量為0臺，公務用車購置費用為0元。公務用車運行經(jīng)費支出99.89萬元，主要用于刑偵支隊公務車輛的維修、保養(yǎng)、燃料、保險、路橋費等支出。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為73輛。

3、公務接待費支出決算為2.00萬元，主要用于依規(guī)依標準接待外地公安部門公務考察、協(xié)助案件偵辦等相應發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內(nèi)公務接待批次13批次，國內(nèi)公務接待人次147人次。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費機關運行經(jīng)費初預算為929.45萬元，支出決算為965.08萬元，比年初預算數(shù)增加35.63 萬元，增長3.83%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加相應的機關運行經(jīng)費增加。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.76萬元，用于召開年度公安工作會議等業(yè)務性工作會議，人數(shù)100余人，開支內(nèi)容為會議場地租賃費、會議資料費；開支培訓費24.98萬元，用于開展各類公安業(yè)務專題培訓，人數(shù)50余人，開支內(nèi)容主要有無人機培訓費、刑事技術培訓費、以及警犬專項訓練勞務費、住宿費、伙食費及場地資料費等。2020年度本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

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十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額1765.01萬元，其中：政府采購貨物支出1420.47萬元、政府采購工程支出3.03萬元、政府采購服務支出341.51萬元。部分授予中小企業(yè)合同，占政府采購支出的60%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

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十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，本單位資產(chǎn)系統(tǒng)共有車輛73輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車68輛、特種專業(yè)技術用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其中黃標車已報廢待銷賬6輛，歷史遺留問題已報廢待銷賬12輛，正在辦理報廢手續(xù)車輛6輛，實際在用公務車輛49臺）；單位價值50萬元以上通用設備18臺（套），單位價值100萬元以上專用設備8臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年度預算申報時，刑偵支隊已嚴格按照相關規(guī)定申報整體支出績效目標，并有效設定項目支出績效目標的定量目標和定性目標。年度預算執(zhí)行中，注重績效管理工作，確保預算執(zhí)行率，嚴格控制預算調(diào)整率，有效壓減“三公經(jīng)費”支出，建立健全財務管理內(nèi)控制度、會計核算制度等管理制度。根據(jù)同級財政部門的要求，完成了長沙市公安局刑事偵查支隊2020年度預算績效自評工作，評價結果為良（自評報告詳見附件）

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第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入。指長沙市財政當年撥付的資金。

二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。指長沙市公安局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。

四、基本支出。指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????六、機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

七、“三公”經(jīng)費。納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第五部分　附　件

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2020年度長沙市公安局刑偵支隊

整體支出績效自評報告

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為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《關于開展2021年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2021〕2號）及中央、省、市有關項目管理的政策規(guī)定、財務會計制度等文件的規(guī)定，長沙市公安局成立了績效自評工作組，實施了必要的評價程序，出具績效自評報告。現(xiàn)自評工作已結束，報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機構設置及人員情況

長沙市公安局刑偵支隊內(nèi)設機構包括辦公室、政治工作科、法制大隊、紀檢監(jiān)察室、后勤保障科、第一大隊、第二大隊、第三大隊、第四大隊、第五大隊、第六大隊、刑事技術大隊、情報信息大隊、視頻偵查大隊等14個部門。

長沙市公安局刑偵支隊2020年在職人數(shù)編制數(shù)234人，臨聘人員編制數(shù)44人。12月在職民警實有人數(shù)為239人，在職人員較去年同期增加6人；臨聘人員實有人數(shù)43人，較去年同期增加1人；輔警76人，退休44人。

2、重點工作計劃

2020年，在省公安廳刑偵總隊的堅強領導下，在市局黨委的精心指導下，以省、市公安工作會議精神為指引，主動服務“三高四新”戰(zhàn)略，立足偵破打擊主責主業(yè)，深入推進掃黑除惡專項斗爭、“云劍-2020”、集打斗爭等專項警務，堅持以加強智慧新刑技為支柱，穩(wěn)步推動全市刑事犯罪打擊效能提升，為長沙市獲評社會治安綜合治理優(yōu)秀城市、連續(xù)13年榮獲“中國最具幸福感城市”作出了積極貢獻。在全國省會市、自治區(qū)首府、計劃單列市刑偵工作績效考核中，長沙刑偵排名連續(xù)三年晉位升級，2020年躍居全國第九名，全面實現(xiàn)“中部領先，全國一流”目標。

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（二）部門整體支出情況

全年收入12363.36萬元，比上年增加4148.41萬元，增加50.50%。其中： 基本支出8118.31萬元，較上年增加1746.11萬元，增長27.40%：其中人員經(jīng)費7153.23萬元，較上年增加1710.49萬元，增長31.43%；日常公用經(jīng)費965.08萬元，較上年增加35.63萬元，增長3.83%。 項目支出4245.05萬元，較上年增加3866.62萬元。增加主要原因是人員經(jīng)費、偵查辦案經(jīng)費及偵查裝備經(jīng)費較上年度有所增加。

全年共支出12363.36萬元，其中：行政運行8090.01萬元，一般行政管理事務2924.98萬元，執(zhí)法辦案1165.41萬元，其他公安支出114.86萬元，專項業(yè)務39.80萬元，其他殘疾人事業(yè)支出28.30萬元。

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二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

1、基本支出管理情況

????基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,?全年基本支出8118.31萬元，較上年增加1746.11萬元，增加27.40%，其中：人員經(jīng)費7153.23萬元，較上年增加1710.49萬元，增長31.43%；日常公用經(jīng)費965.08萬元，較上年增加35.63萬元，增長3.83%。

2、“三公”經(jīng)費支出和管理情況

支隊嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,其中：因公出國（境）費支出決算2.94萬元，完成預算的58.80%，占2.81%；公務用車購置及運行費支出決算99.89萬元，完成預算的99.89%，占95.29%；公務接待費支出決算2萬元，完成預算的100%，占1.90%。

“三公經(jīng)費”預算數(shù)107萬元（因公出國（境）費5萬；公務用車購置及運行維護費100萬；公務接待費2萬），實際支出共104.83萬元，預算執(zhí)行率97.97%%，其中：因公出國（境）費支出2.94萬元，預算執(zhí)行率58.80%；公務用車購置及運行費支出99.89萬元，預算執(zhí)行率99.89%；公務接待費支出2萬元，預算執(zhí)行率100%。

（二）項目支出

1、項目安排落實、總投入情況

?項目支出4245.05萬元，較上年增加3866.62萬元。增加主要原因是偵查辦案經(jīng)費及偵查裝備經(jīng)費較上年度有所增加。

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2、項目資金實際使用情況

項目支出4245.05萬元，其中：一般行政管理事務2924.98萬元，執(zhí)法辦案1165.41萬元，其他公安支出114.86萬元，專項業(yè)務39.80萬元。

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????3、項目資金管理情況

項目支出主要用于日常辦案和大要案專項經(jīng)費、刑事科學技術經(jīng)費、警犬馴養(yǎng)繁育及犬舍維修專項經(jīng)費、新型電信網(wǎng)絡詐騙中心運行經(jīng)費、偵查裝備購置經(jīng)費等，嚴格按照《長沙市公安局財務管理辦法》執(zhí)行，明確了項目支出審批程序，強化項目資金監(jiān)督管理，確保項目經(jīng)費專款專用，合理使用。同時建立健全內(nèi)部制約和監(jiān)督體系，充分運用各信息化平臺系統(tǒng)，對項目經(jīng)費精準管控，做好信息化平臺服務保障工作，壓實主體責任，從橫向到縱向落實到各部門、各環(huán)節(jié)，形成預算執(zhí)行責任體系。

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三、部門項目組織實施情況

長沙市公安局刑偵支隊對財政專項資金實行統(tǒng)一管理，專項專用，嚴格把關。

（一）項目組織情況分析

根據(jù)《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》《中華人民共和國保守國家秘密法》《政府采購非招標采購方式管理辦法》、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等法律法規(guī)，結合《長沙市2020-2021年度政府采購集中采購目錄及政府采購限額標準》等文件及市局相關內(nèi)控制度，項目實施執(zhí)行計劃申報、采購方式審批、組織實施、項目驗收全流程管理，實施過程中對資金使用、固定資產(chǎn)購置實行全程監(jiān)管，確保如期完成，并及時將項目支出情況按預算編報財務決算。

（二）項目管理情況分析

?項目資金項目由支隊主管領導、財務部門、項目實施部門對項目整體部署、資金使用情況、項目實施運轉(zhuǎn)情況等方面進行監(jiān)督、檢查。年初由財務部門編制資金使用預算，具體執(zhí)行過程中，項目主管部門采取切實可行的措施進行控制和監(jiān)督，定期分析檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，年終由項目實施部門對執(zhí)行的過程和結果進行總結，分析成效和存在的問題，并提出相應的整改措施和建議。

四、資產(chǎn)管理情況

（一）資產(chǎn)管理體制和制度建設方面

為進一步規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效率，刑偵支隊嚴格執(zhí)行市局制定的《長沙市公安局國有資產(chǎn)管理暫行實施辦法》《長沙市公安局固定資產(chǎn)處置暫行管理辦法》等規(guī)章制度，并根據(jù)《長沙市公安局政府采購實施細則》《長沙市公安局分散采購（含涉密項目）活動的實施意見》《關于進一步加強政府采購管理工作的實施意見》等文件進一步規(guī)范資產(chǎn)配置、管理、處置流程。

（二）資產(chǎn)的配置、使用、處置等方面

固定資產(chǎn)配置方面：資產(chǎn)配備標準化，按照資產(chǎn)增量和存量相結合、資產(chǎn)使用年限與處室人員編制相結合的原則，實施固定資產(chǎn)配置管理。按照建立臺賬、分析對比、登記消耗的辦法，保障易耗品物資供應。遇有臨時重要采購需求時，加強與財政業(yè)務處室協(xié)調(diào)，特事特辦，有效保障緊急需求事項。

資產(chǎn)采購方面：政府采購程序化，嚴格采購計劃，按照《長沙市市級行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置標準》《長沙市市級行政單位國有資產(chǎn)使用管理規(guī)定》和年度采購預算批復，編制采購計劃。嚴格采購渠道，根據(jù)市財政明確的采購目錄，通過公品商城等渠道網(wǎng)上詢價、優(yōu)中選優(yōu)。嚴格實物驗收，剛性落實資產(chǎn)采購入庫驗收制度，組織開展聯(lián)合驗收，保證物資質(zhì)優(yōu)量足。

資產(chǎn)管理方面：資產(chǎn)管理信息化，使用長沙市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)把所有在用固定資產(chǎn)類型型號、采購價格、購入日期、使用部門（人）、存放地點等要素錄入系統(tǒng)，生成每件固定資產(chǎn)獨立編號，實現(xiàn)在用資產(chǎn)管理“一掃清”。

處置方面：辦公家具和辦公設備等固定資產(chǎn)達到報廢年限后，本著厲行節(jié)約的原則，經(jīng)修理修繕后能重新使用的盡可能使用，確實需要報廢處置的，根據(jù)《長沙市公安局固定資產(chǎn)處置暫行管理辦法》按程序?qū)徟髨笫胸斦洲k理報廢、處置和銷賬工作。

五、部門整體支出績效情況

（一）運行成本分析

1、預算配置

?2020年12月31日止長沙市公安局刑偵支隊人員編制數(shù)234人，年末實際在職人數(shù)239人，在職人員控制率為102%。 2020年“三公經(jīng)費”預算數(shù)107萬元（因公出國（境）費5萬；公務用車購置及運行維護費100萬；公務接待費2萬），2020年決算實際支出共104.83萬元，預算執(zhí)行率97.97%，其中：因公出國（境）費支出2.94萬元，預算執(zhí)行率58.80%；公務用車購置及運行費支出99.89萬元，預算執(zhí)行率99.89%；公務接待費支出2萬元，預算執(zhí)行率100%。“三公經(jīng)費”支出控制較好，未超出預算。

2、預算執(zhí)行

2020年市財政批復部門年初預算為6,750.63萬元，調(diào)整后預算為12,363.36萬元，全年支出決算為12,363.36萬元。

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（二）管理效率和履職效能分析

1、掃黑除惡，雷霆出擊，斗爭成果持續(xù)鞏固

2020年，繼續(xù)深入貫徹黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記關于掃黑除惡的重要指示精神，在省公安廳、市委、市政府的堅強領導下，在全市刑偵部門的通力協(xié)作下，支隊始終堅持“有黑掃黑、有惡除惡、有亂治亂、固本強基”總基調(diào)，對黑惡犯罪發(fā)起凌厲攻勢，確保了全市掃黑除惡專項斗爭的完美收官。

2、強力反詐，護佑民生，整治效能穩(wěn)步提升

以“云劍-2020”“斷卡”行動以及全市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動為抓手，支隊不斷加強“打防管控宣”力度，打擊治理電詐犯罪能力穩(wěn)步提升。一是偵破打擊有力度，取得良好了社會效果。二是預警防范有成效，利用線上線下開展豐富多彩的反詐宣傳工作，在全市營造出“全民反詐”的濃厚氛圍。三是行業(yè)治理有突破，嚴格按照“凡發(fā)案、必倒查”的要求，針對社會管理、行業(yè)漏洞等突出問題，不斷強化與銀行、市場監(jiān)管、通信等部門的協(xié)作配合；嚴格落實“一案雙查”工作機制，及時消除隱患、堵塞漏洞。

3、速破大案，多破小案，偵破打擊多頭并進

一是快偵快破大案要案。重大刑事案件實現(xiàn)“快偵快破”，今年以來命案和八類惡性案件發(fā)一破一，破案率達100%，有效維護了社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。二是創(chuàng)新打擊突出犯罪，全面落實打防違法犯罪協(xié)同機制，通過開展類案偵查、組織專項打擊，專項行動戰(zhàn)果顯著。

4、科技賦能，引領實戰(zhàn)，智慧偵查推進有力

2020年，支隊始終堅持以增強破案效能為核心，深入推進智慧新刑技建設應用，全速提升支撐服務實戰(zhàn)能力，成功破獲了一批命案積案及現(xiàn)行大要案件。

（三）可持續(xù)性分析

2020年，長沙市公安局刑偵支隊立足偵破打擊主責主業(yè)，穩(wěn)步推動全市刑事犯罪打擊效能提升，在兩會安保維穩(wěn)及新冠肺炎疫情防控工作中確保了長沙市社會治安大局穩(wěn)定，為維護社會穩(wěn)定，人民群眾的安全做出了優(yōu)異的成績，用辛勤的汗水換來了人民群眾滿滿的安全感、獲得感、幸福感，得到了各級領導的充分肯定。在部門預算經(jīng)費的使用上，全面貫徹落實過“緊日子”的有關政策，壓減一般性支出，量入為出，聚焦剛性支出、重點項目，全面提升資金使用效能，充分保障了長沙市公安局刑偵支隊各項工作的資金需求。

附件：1. 《長沙市公安局刑偵支隊部門整體支出績效自評基礎數(shù)據(jù)表》

2.?《長沙市公安局刑偵支隊部門整體支出績效評價指標及評分表》

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附件1 部門整體支出績效自評基礎數(shù)據(jù)表

填報單位:長沙市公安局刑事偵查支隊

說明:“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況,包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等;“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

附件2 部門整體支出績效評價指標及評分表

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