長沙市公安局刑事偵查支隊2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)刑事偵查工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，綜合、分析、研究全市刑事敵情，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市刑偵工作。

2、負責(zé)支隊民警隊伍的思想政治、教育培訓(xùn)、紀檢監(jiān)察、法制和后勤保障等工作；負責(zé)支隊國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

3、調(diào)查、掌握、研究全市刑事犯罪情況，及時準(zhǔn)確地為上級部門提供刑事情報信息，并提出工作對策，組織開展打擊刑事犯罪的專項斗爭。

4、組織全市重、特大刑事案件的偵查。

5、負責(zé)可能判處無期徒刑以上案件、危害國家安全案件、涉外案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；對分區(qū)縣市局刑偵部門的業(yè)務(wù)工作進行檢查指導(dǎo)。

6、指導(dǎo)全市刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。

7、完成市委、市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

長沙市公安局刑事偵查支隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、政治工作科、法制大隊、紀檢監(jiān)察室、后勤保障科、第一大隊、第二大隊、第三大隊、第四大隊、第五大隊、第六大隊、刑事技術(shù)大隊、情報信息大隊、視頻偵查大隊等14個部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市公安局刑事偵查支隊本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。?2022年本單位收入預(yù)算9,290.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9,290.97萬元。收入較去年增加1,784.68萬元，上升23.78%。主要是民警在職人數(shù)較上年增加及項目經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算9,290.97萬元，其中，公共安全支出9,290.97萬元。支出較去年增加1,784.68萬元，上升23.78%。主要是民警在職人數(shù)較上年增加及項目支出日常辦案和大要案經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9,290.97萬元，其中，公共安全支出9,290.97萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)7,252.49萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算2,038.48萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出2,038.48萬元，主要用于日常辦案和大要案經(jīng)費、新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心運行經(jīng)費、刑偵DNA建庫及技偵耗材運維經(jīng)費、掃黑除惡專項經(jīng)費、警犬馴養(yǎng)繁育及犬舍維修專項經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

???（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年長沙市公安局刑事偵查支隊機關(guān)運行經(jīng)費793.2萬元，比上年預(yù)算增加17.75萬元，上升2.29%。主要是民警在職人數(shù)較上年增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。

????（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年長沙市公安局刑事偵查支隊“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為104萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費100萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費100萬元），因公出國（境）費2萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平，持平原因主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約過緊日子的有關(guān)要求，嚴控“三公”經(jīng)費開支要求。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算2萬元，擬召開公安業(yè)務(wù)工作部署會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為長沙市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和跨境突出犯罪工作推進會議；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展公安工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為參加警犬技術(shù)培訓(xùn)及刑事技術(shù)新技能應(yīng)用業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1,426.71萬元，其中：貨物類采購預(yù)算831.79萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算594.92萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車65輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車59輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備19臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備8臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為9,290.97萬元，其中，基本支出7,252.49萬元，項目支出2,038.48萬元。我支隊2022年度無重點項目支出，為常規(guī)性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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