長沙市公安局雨花分局2023年部門預算公開
長沙市公安局雨花分局
2023年部門預算公開
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算公開說明
一、部門基本概況
（1）職能職責
（一）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章；指導、檢查、監督全區公安工作。
（二）掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為區政府和上級公安機關決策提供依據。
（三）負責各類刑事案件的偵查工作；協調處置重大案件（事件）、騷亂，開展禁毒、緝毒工作。
（四）指導、監督全區公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為；負責大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。
（五）依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。
（六）指導、監督全區消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。
（七）指導和監督全區國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。
（八）負責全區公安機關的科學技術工作，組織實施全區公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設，負責全區公共信息網絡的安全保護監察工作。
（九）負責全區公安機關裝備建設和基礎設施建設；負責編制執行年度預決算和公安系統業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。
（十）負責全區公安隊伍建設和思想政治工作；指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作；負責全區公安民警警銜管理；按規定權限審核公安機構和管理干部。
（十一）指導、協調全區公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全區公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍違紀案件。
（十二）組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵查工作。
（十三）承辦區委、區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（2）機構設置
長沙市公安局雨花分局為長沙市公安局二級機構，內設指揮中心（辦公室）、政治工作室、后勤保障科、紀律監察室、警衛科等5個正科級機構；刑偵、第一、二、三治安管理大隊、經偵、禁毒、國保、人口與出入境、網絡安全保衛、內保、城管、法制大隊等13個正科級實戰大隊；按行政區劃，轄侯家塘、砂子塘、東塘、左家塘、圭塘、高橋、雨花亭、井灣子、洞井、同升、黎托、東山、跳馬等13個正科級派出所。
二、部門預算單位構成
長沙市公安局雨花分局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局雨花分局本級。
三、部門收支總體情況
收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算24687.08萬元，其中，一般公共預算撥款24687.08萬元。收入較去年增加1325.75萬元，上升5.67%。主要是人員工資福利和人員經費的增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出24687.08萬元，其中：公共安全支出24687.08萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數24292.11萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算394.97萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出394.97萬元，主要用于大院運行和維修、警務通通訊租賃、社區警務工作等方面。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年長沙市公安局雨花分局機關運行經費2341.45萬元，比上年預算減少43.15萬元，下降1.81%。主要是民警在職人數較上年度減少導致機關運行經費的下降。
（二）“三公”經費預算：2023年長沙市公安局雨花分局“三公”經費預算數為409.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行費408.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費408.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經費預算與 2022 年持平。
（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算2萬元，擬開展參加上級組織的各項業務工作培訓，人數50人，內容為刑事技術類、網絡安全類等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額1900萬元，其中，貨物類采購預算1400萬元；工程類采購預算200萬元；服務類采購預算300萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車126輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車104輛，特種專業技術用車19輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車20輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車19輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為24687.08萬元，其中，基本支出24292.11萬元，項目支出394.97萬元。
七、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2023年部門預算表
（詳見附件）
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