長沙市公安局治安管理支隊(duì)2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

長沙市公安局治安管理支隊(duì)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)治安管理的法律、法規(guī)，研究、分析全市治安管理狀況，指導(dǎo)全市治安管理工作，為市局和上級公安機(jī)關(guān)提供決策資料和工作建議；依法審批、管理槍支、彈藥、危險(xiǎn)爆炸物品等；審批主要特種行業(yè)許可證，負(fù)責(zé)公共場所安全，審核和鑒定淫穢物品；檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)、縣（市）治安管理行政執(zhí)法；依法查處群眾舉報(bào)和影響較大的危害社會(huì)治安秩序的行為，處置群體性治安事件并對有關(guān)工作情況進(jìn)行歸口和協(xié)調(diào)；調(diào)處跨區(qū)、縣（市）重大治安糾紛；依法審批集會(huì)游行示威；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市大型活動(dòng)的安保工作；負(fù)責(zé)偵破治安部門管轄的刑事案件；負(fù)責(zé)全市治安管理信息系統(tǒng)的建立、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)市區(qū)水上治安管理等長沙市相關(guān)治安管理工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

支隊(duì)機(jī)關(guān)（辦公室、政工科、后?？?、監(jiān)察室）、8個(gè)業(yè)務(wù)大隊(duì)（一大隊(duì)、二大隊(duì)、法制大隊(duì)、危爆大隊(duì)、特業(yè)大隊(duì)、偵查大隊(duì)、行動(dòng)大隊(duì)、水警大隊(duì)）及情報(bào)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市公安局治安管理支隊(duì)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算4,893.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,893.58萬元。收入較去年增加32.26萬元，上升0.66%。主要是人員增加了1人，減少了對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及退休費(fèi)，項(xiàng)目支出增加了水域高難高腐尸體解剖專項(xiàng)費(fèi)用等。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算4,893.58萬元，其中，公共安全支出4,893.58萬元。支出較去年增加32.26萬元，上升0.66%。主要是人員增加了1人，減少了對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及退休費(fèi)，項(xiàng)目支出增加了水域高難高腐尸體解剖專項(xiàng)費(fèi)用等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,893.58萬元，其中，公共安全支出4,893.58萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)4,447.39萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算446.19萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出446.19萬元，主要用于收繳危險(xiǎn)爆炸物品、廢舊炮彈、有害化學(xué)物品及非法煙花的倉儲(chǔ)租賃保管；長沙水域的安全保障；全市犬類管理等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市公安局治安管理支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)452.03萬元，比上年預(yù)算增加2.27萬元，上升0.5%。主要是人員增加了1人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市公安局治安管理支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為61.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬元，主要是減少了公務(wù)接待費(fèi)用0.5萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額284.44萬元，其中：貨物類采購預(yù)算30萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算254.44萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車24輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4,893.58萬元，其中，基本支出4,447.39萬元，項(xiàng)目支出446.19萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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