2021年度長沙市公安局治安管理支隊部門決算

2021年度

長沙市公安局治安管理支隊部門決算

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目? 錄

第一部分 長沙市公安局治安管理支隊概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分?

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長沙市公安局治安管理支隊單位概況

一、??? 部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)治安管理的法律、法規(guī)，研究、分析全市治安管理狀況，指導(dǎo)全市治安管理工作，為市局和上級公安機關(guān)提供決策資料和工作建議；

（二）依法審批、管理槍支、彈藥、危險爆炸物品等；

（三）審批主要特種行業(yè)許可證，負(fù)責(zé)公共場所安全，審核和鑒定淫穢物品；

（四）檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)、縣（市）治安管理行政執(zhí)法；

（五）依法查處群眾舉報和影響較大的危害社會治安秩序的行為，處置群體性治安事件并對有關(guān)工作情況進行歸口和協(xié)調(diào)；

（六）調(diào)處跨區(qū)、縣（市）重大治安糾紛；

（七）依法審批集會游行示威；

（八）負(fù)責(zé)組織實施全市大型活動的安保工作；

（九）負(fù)責(zé)偵破治安部門管轄的刑事案件；

（十）負(fù)責(zé)全市治安管理信息系統(tǒng)的建立、管理和維護；

（十一）負(fù)責(zé)市區(qū)水上治安管理等長沙市相關(guān)治安管理工作。

二、??? 機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。長沙市公安局治安管理支隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：支隊政工科、辦公室、后勤保障科、監(jiān)察室、法制大隊、特業(yè)大隊、治安一大隊、治安二大隊、危險爆炸物品大隊、偵查大隊、行動大隊、水警大隊及情報中心。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市公安局治安管理支隊2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為長沙市公安局治安管理支隊。

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第二部分

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部門決算表（見附件）

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第三部分

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2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為6,140.69萬元。與上年度相比，收、支總計各減少394.10萬元，下降6.03%。主要原因是項目經(jīng)費的減少（減少了群防群治獎勵金）以及人員經(jīng)費的縮減。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計6,140.69萬元，其中：財政撥款收入6,140.69萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計6,140.69萬元，其中：基本支出5,336.41萬元，占86.90%；項目支出804.28萬元，占13.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為6,140.69萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少394.10萬元，下降6.42%。主要原因是項目經(jīng)費的減少（減少了群防群治獎勵金）以及人員經(jīng)費的縮減。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,140.69萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少394.10萬元，下降6.03%。主要原因是項目經(jīng)費的減少（減少了群防群治獎勵金）以及人員經(jīng)費的縮減。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,140.69萬元，主要用于以下方面：公共安全支出支出6,048.69萬元，占98.5%；農(nóng)林水支出50萬元，占0.81%，文化旅游體育與傳媒支出39萬元，占0.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.05%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,861.32萬元，支出決算為6,140.69萬元，完成年初預(yù)算的126.32%。其中：

1．公共安全支出支出。年初預(yù)算為4,861.32萬元，支出決算為6,048.69萬元，完成年初預(yù)算的124.42%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項目經(jīng)費的減少（減少了群防群治獎勵金）以及人員經(jīng)費的縮減。

2．農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是下達湘江流域非法捕撈相關(guān)工作經(jīng)費。

3．文化旅游體育與傳媒支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是文化局撥煙花燃放安保相關(guān)經(jīng)費。

4．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為0元，支出決算為3萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是支隊危爆大隊被評為安全生產(chǎn)管理優(yōu)秀單位，下達安全生產(chǎn)獎勵經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,336.41萬元。其中：人員經(jīng)費4,857.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費479.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為62.00萬元，支出決算為60.65萬元，完成預(yù)算的97.82%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)接待的減少。其中:

公務(wù)接待費年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算的32.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待開支減少，與上年相比減少0.16萬元，減少0.20%,減少的主要原因是接待量下降。

公務(wù)用車購置費年初預(yù)算為33.49萬元，支出決算為33.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，與上年相比增加11.26萬元，增長0.51%,增長的主要原因是置換了兩輛報廢車輛。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為26.51萬元，支出決算為26.51萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少5.49萬元，減少0.17%,減少的主要原因是公車購置費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算60萬元，完成預(yù)算的100%，占98.92%；公務(wù)接待費支出決算0.65萬元，完成預(yù)算的32.72%，占1.08%。具體情況如下：

1.公務(wù)接待費支出決算為0.65萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓34人次（精確到個位數(shù)）。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是接待量減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬元。主要用于接待同級治安支隊等來訪人員。2021年共接待國內(nèi)來訪團組5個、來賓34人次（不包括陪同人員）。

3．公務(wù)用車購置及運行費支出決算為60萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出33.49萬元，支隊更新報廢執(zhí)法執(zhí)勤車輛2臺。

公務(wù)用車運行支出26.51萬元。主要用于車輛的運行維護。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

無

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出479.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），與年初預(yù)算數(shù)一致。

十、一般性支出情況
2021年本部門無會議費開支；開支培訓(xùn)費0.07萬元，用于參加危爆培訓(xùn)。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額337.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出337.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛74輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0.臺（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對支隊2021 年度開展整體支出績效評價，詳細(xì)情況見部門整體支出績效評價報告。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

非法煙花爆竹臨時儲存專用庫租賃費用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為XX 分。項目全年預(yù)算數(shù)為69.87萬元，執(zhí)行數(shù)為69.87萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是2021年度全市公安機關(guān)收繳的非法煙花爆竹安全存放；二是全市非法煙花爆竹倉庫成本的控制。

非法煙花爆竹臨時儲存專用庫租賃費用項目績效自評綜述：妥善地安置了全市收繳的非法煙花爆竹，保障了人民群眾的安全。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

見部門整體支出績效評價報告。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

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第四部分

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名詞解釋

?一、一般公共預(yù)算撥款收入。指長沙市財政當(dāng)年撥付的資金。

二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局行政單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。指長沙市公安局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設(shè)置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。

四、基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 六、機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

七、“三公”經(jīng)費。納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第五部分

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附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

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