長沙市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室

2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分? 長沙市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況及年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、2019年部門收支預(yù)算總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

七、名字解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分?? 2019年度部門預(yù)算表

一、2019年部門收支總表

二、2019年部門收入總表

三、2019年部門支出總表

四、2019年財政撥款收支總表

五、2019年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

六、2019年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

七、2019年政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表（空表）

八、2019年三公經(jīng)費預(yù)算明細(xì)表

九、2019年政府經(jīng)濟科目支出表

十、2019年部門經(jīng)濟科目支出表

十一、2019年度部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表

十二、2019年度項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分? 長沙市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況及年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全市相關(guān)商業(yè)企業(yè)改制事務(wù)和原相關(guān)轉(zhuǎn)體局（公司）、原相關(guān)行業(yè)管理機構(gòu)離退休人員管理服務(wù)等工作，指導(dǎo)相關(guān)商業(yè)改制企業(yè)的黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)處理遺留問題、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)和棚改征拆等工作。負(fù)責(zé)所屬企業(yè)黨的建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進所屬企業(yè)改革發(fā)展；負(fù)責(zé)所屬國有企業(yè)日常管理和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；負(fù)責(zé)所屬留守機構(gòu)的日常監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)所屬集體企業(yè)的日常管理和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

長沙市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室屬于財政全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位，我辦內(nèi)設(shè)黨群工作科、綜合管理科、企業(yè)改制科、信訪維穩(wěn)辦、離退休服務(wù)辦五個科室。編委核定事業(yè)編制數(shù)15人，行辦現(xiàn)有在職人員12人，其中縣處級2人，科級9人，工勤人員1人。離休人員13人，退休人員68人。2018年中級雇員經(jīng)市編委核定編制1人，到位1人，臨聘人員經(jīng)市編委核定編制6人，到位6人。退職人員1人，中華人民共和國成立初期參加革命工作的事業(yè)單位退休干部2名，享受離休干部無固定收入配偶和逝世退休干部無固定收入遺孀生活困難補助的3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級預(yù)算編制，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，根據(jù)財政部門預(yù)算編制原則，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市商業(yè)企業(yè)改制辦公室部門本級，屬于財政全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位。本單位執(zhí)行政府會計制度。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

暫無涉及機構(gòu)改革部門情況

四、2019年部門收支預(yù)算總體情況

（一）收入預(yù)算

2019年部門收入預(yù)算1088.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1088.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加156.09萬元，增長16.74%.主要增加隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，機關(guān)干部職工和離退休人員相應(yīng)提高工資社保福利待遇、經(jīng)審批增加中級雇員及臨聘人員相關(guān)費用、增加項目經(jīng)費年初預(yù)算所致。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)為1088.30萬元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1088.30萬元，支出較去年增加156.09萬元，其中基本支出953.01萬元，項目支出135.29萬元?；局С?019年預(yù)算953.01萬元，較上年802.30萬元預(yù)算增加150.71萬元，增長18.79%，主要原因是按照政府政策，機關(guān)行政事業(yè)單位人員共享經(jīng)濟發(fā)展成果，相應(yīng)提高工資福利待遇和經(jīng)審批增加中級雇員、臨聘人員增加相關(guān)經(jīng)費所致。項目支出135.29萬元較上年129.91萬元預(yù)算增加5.38萬元，主要是離退休干部相關(guān)費用增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

市商改辦2019年一般公共預(yù)算撥款收入1088.30萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為953.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常工作經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為135.29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：經(jīng)常性項目支出系信訪維穩(wěn)工作專項經(jīng)費10萬元、離退休干部相關(guān)費用111.42萬元、機關(guān)辦公場地水電費及物業(yè)管理費支出12萬元、提前退休人員補助1.87萬元，計135.29萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款63.01萬元，比2018年預(yù)算增加24.95萬元，上升65.56%，主要原因是增加一名中級雇員增加相關(guān)公用經(jīng)費和根據(jù)財政核算調(diào)整要求，經(jīng)常性項目支出中信訪維穩(wěn)工作專項經(jīng)費以及機關(guān)辦公場地水電費及物業(yè)管理費支出納入核算所致。按照行政事業(yè)單位工作人員年度辦公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)核定，公用經(jīng)費主要包括保障我辦機構(gòu)運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、水電費、物業(yè)管理費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)用車購置及運行費用、公車改革后工作人員交通補貼、福利費、維修（護）費、辦公設(shè)備購置費以及其他費用。

（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：6.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元；因公出國（境）費0元；公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少0.2萬元，主要是公務(wù)接待費減少。

（三）政府采購情況

2019年我辦安排政府采購預(yù)算總額10.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.55萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。我辦一定嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)政策規(guī)定和市政府采購局的工作要求，嚴(yán)格按照報批程序辦理政府采購手續(xù)。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年長沙市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室整體支出1088.30萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出135.29萬元，其中信訪維穩(wěn)工作專項經(jīng)費10萬元；離退休干部相關(guān)費用111.42萬元；機關(guān)辦公場地水電費及物業(yè)管理費支出12萬元；提前退休人員補助1.87萬元。全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018 年12 月31 日，經(jīng)市公車辦核定編制，本部門共有公務(wù)用車3輛， 其中：一般公務(wù)用車3輛。我部門無單位價值50萬元以上通用設(shè)備、單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分???2019年度部門預(yù)算表（公開表格附后）

說明：表7政府性基金支出明細(xì)表為空表，因市商改辦2019年度無政府性基金預(yù)算支出。

部門預(yù)算公開表格附件：??

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）

8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9、政府經(jīng)濟科目支出表

10、部門經(jīng)濟科目支出表

11、整體績效目標(biāo)表

12、項目支出績效目標(biāo)表

長沙市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室

2019年2月12日