長沙市商業企業改制服務辦公室

2019年度部門決算公開

目錄

第一部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 長沙市商業企業改制服務辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 附件

第一部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室概況

1. 部門職責：

承擔全市相關商業企業改制事務和原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休人員管理服務等工作，指導相關商業改制企業的黨群和紀檢工作；負責處理遺留問題、信訪維穩、安全生產和棚改征拆等工作。負責所屬企業黨的建設；負責指導推進所屬企業改革發展；負責所屬國有企業日常管理和領導班子建設；負責所屬留守機構的日常監督管理；負責所屬集體企業的日常管理和領導班子建設。

二、機構設置及決算單位構成：

（一）內部機構設置：

長沙市商業企業改制辦公室經編委核定事業編制數12人，2019年12月在冊在編人員12人，其中縣處級2人，科級9人，工勤人員1人，離休人員10人，退休人員62人，臨聘人員經市編委核定編制6人，實際到位6人，中級雇員1人，實際到位1人。中華人民共和國成立初期參加革命工作的事業單位退休干部2名，享受離休干部無固定收入配偶和逝世退休干部無固定收入遺孀生活困難補助的3人。機關內部設置有黨群工作科、綜合管理科、企業改制科、信訪維穩辦、離退休服務辦等五個科室。

（二）決算單位構成：

長沙市商業企業改制服務辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算匯總公開單位的只有長沙市商業企業改制服務辦公室本級。

第二部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室2019年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入2，924.00萬元，總支出2，924.00萬元。2018年收入合計2，788.84萬元，2018年支出合計2，788.84萬元，與2018年相比，增加135.16萬元，增長4.8%。主要原因是按照政府政策，機關行政事業單位人員共享經濟發展成果，相應提高工資福利待遇所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2，924.00萬元，其中財政撥款收入2，924.00萬元。占比100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2，924.00萬元，其中基本支出2，169.15萬元，占比74.18%；項目支出754.85萬元，占比25.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2，924.00萬元，支出總計2，924.00萬元，與2018年相比，增加135.16萬元，增長4.8%，主要是因為按照政府政策，機關行政事業單位人員共享經濟發展成果，相應提高工資福利待遇所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出2，924.00萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加135.16萬元，增長4.8%。主要由于按照政府政策，機關行政事業單位人員共享經濟發展成果，相應提高工資福利待遇。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出2，924.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.98萬元，占本年支出的0.24%；社會保障和就業支出（類）支出138.88萬元，占本年支出的4.75%；資源勘探信息等支出（類）支出8.5萬元，占本年支出的0.29%；商業服務業等支出（類）支出2，769.64萬元，占本年支出的94.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為1，088.3萬元，支出決算數為2，924萬元，完成年初預算的268.68%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加人員經費和項目經費支出，其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，為2017年度財政決算工作獎勵資金，該科目年初無預算。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.48萬元，為離退休干部春節慰問，該科目年初無預算。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.29萬元，為差額撥款和自收自支事業單位離休干部2019年下半年基本離休費等經費，該科目年初無預算。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）? 其他行政事業單位離退休支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.62萬元，為差額撥款和自收自支事業單位離休干部2019年上半年基本離休費等經費，該科目年初無預算。

5、社會保障和就業支出（類）企業改革補助（款）其他企業改革發展補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.18萬元，為2018年市屬企業辦社會職能分離移交補貼資金，該科目年初無預算。

6、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為54.10萬元，為困難企業退休軍轉干部2019年春節、國慶慰問經費財政撥款支出，該科目年初無預算。

7、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.19萬元，為追加2019年困難企業退休軍轉干部八一慰問費及困難企業退休軍轉干部大病醫療互助補助資金財政撥款支出，該科目年初無預算。

8、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，為2019年度三季度特困企業補助，該科目年初無預算。

9、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為2018年度財會信息補助資金，該科目年初無預算。

10、資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）? 其他國有資產監管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，為2019年第四季度關停企業困難補助資金，該科目年初無預算。

11、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為953.01萬元，支出決算為2，245.47萬元，完成年初預算的235.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加安排人員基本支出預算。

12、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為135.29萬元，支出決算數為524.17萬元，完成年初預算的387.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加安排辦市屬國有企業領導人員困難補助、離退休干部相關費用、特困企業困難補助、困難企業離休干部統籌外經費等財政撥款支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2，169.15萬元，其中：人員經費2130.24萬元，占基本支出的98.21%，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等工資福利支出、離休費、退休費、退職退役、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費38.91萬元，占基本支出的1.79%。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款2019年支出預算為6.3萬元，支出決算為5.95萬元，比預算減少0.35萬元，完成預算的94.44%。其中：

因公出國（境）費支出2019年預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數相同，與2018年決算數相比持平。

公務接待費2019年支出預算0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政建設，厲行節約辦公，減少公務接待。與2018年決算數相比持平。

公務用車購置費及運行維護費2019年支出預算為6萬元、支出決算為5.95萬元，其中公務用車購置費2019年支出預算0萬元，支出決算0萬元、公務用車運行維護費2019年支出預算6萬元，支出決算為5.95萬元，比預算減少0.35萬元，完成預算的99.17%。與2018年決算數4萬元相比增加1.95萬元，增長48.75%，其中2018年公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費4萬元。決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，加強公務用車管理。比上年增加的主要原因是公務車年限較長，車輛維修費用較上年增長。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置及運行維護費支出決算5.95萬元，占100%。其中：

1、 因公出國（境）費支出決算為0萬元。我辦2019年度沒有發生因公出國（境）費用。

2、公務接待費支出決算為0萬元，我辦2019年度無公務接待費發生。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.95萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.95萬元，系公務用車加油、保養、保險、過橋過路等費用。截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。其中，老干部用車2輛 ，應急用車1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我辦2019年度沒有政府性基金預算方面的收入支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本年度實際收到的一般預算財政收入為2，924.00萬元，其中基本支出2，169.15萬元，項目支出754.85萬元；財政部門撥款對賬收入2，924.00萬元。財政支出數2,924.00萬元，核對無誤。單位本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元。

本年度本部門預算編制，預算公開，決算編制，決算公開，績效說明等都按照上級要求，根據單位內控制度規定程序審批，進行統一編制，并進行統一公開。本部門認真貫徹執行國家的有關財務規章制度和紀律要求，建立健全單位內控制度，認真做好財務收支預算，提高資金計劃的指導性、嚴肅性和可行性；加強資金安全性、工作紀律性教育；完善申請、使用、報告制度，以達節約開支，提高資金效益之目的。同時認真組織對項目支出使用的績效評估和專項檢查，確保專款專用，積極配合上級部門開展績效管理工作，努力提高財政資金的使用績效。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出38.91萬元，比年初預算數41.01萬元減少2.1萬元，降低5.12%。主要原因是厲行節約，嚴格控制辦公經費開支。

（二）一般性支出情況。2019年本部門開支會議費0.25萬元，用于召開機關2019年度工作會議，人數56人，內容為機關系統2019年度工作部署會議。2019年度機關無培訓費發生。

（三）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額4.53萬元，其中：政府采購貨物支出4.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.67萬元，其中授予小微企業合同金額1.65萬元，占政府采購支出金額的36.42%。

（四）國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，經車改辦核定公務用車三臺，其中，老干部用車2輛，應急用車1輛。我部門無單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備。

第四部分? 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、政府性基金預算：國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

第五部分? 附件

1、長沙市商業企業改制服務辦公室2019年度部門決算公開表格

2、長沙市商業企業改制服務辦公室2019年度整體支出績效評價報告

長沙市商業企業改制服務辦公室

???? ???????????????????????? 2020年9月28日