目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

承擔全市相關商業企業改制事務和原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休人員管理服務等工作，指導相關商業改制企業的黨群和紀檢工作；負責處理遺留問題、信訪維穩、安全生產和棚改征拆等工作。

2.機構設置

2022年部門預算編報范圍僅包括長沙市商業企業改制辦公室一家事業單位（無下屬二級機構），屬于財政全額撥款性質的事業單位。我辦內設黨群工作科、綜合管理科、企業改制科、信訪維穩辦、集企管理科五個科室。編委核定事業編制數10人，現有在職人員12人，其中縣處級2人，科級9人，工勤人員1人。機關聘用人員經市編委核定編制6人，到位6人，其中臨聘人員5人，中級雇員1人。

二、部門預算單位構成

1、長沙市商業企業改制服務辦公室本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算406.63萬元，其中，一般公共預算撥款406.63萬元。收入較去年減少751.39萬元，下降64.89%。主要是根據政府機構改革和職能調整，機關離退休人員劃轉至長沙市國資委離退休管理服務中心管理，對個人和家庭補助支出減少所致。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算406.63萬元，其中，商業服務業等支出406.63萬元。支出較去年減少751.39萬元，下降64.89%。主要是根據政府機構改革和職能調整，機關離退休人員劃轉至長沙市國資委離退休管理服務中心管理，對個人和家庭補助支出減少所致。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算406.63萬元，其中，商業服務業等支出406.63萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數386.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算19.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商業服務業等支出19.88萬元，主要用于經常性項目支出系信訪維穩工作專項經費8.88萬元、機關辦公場地水電費及物業管理費支出11萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市商業企業改制服務辦公室機關運行經費39.02萬元，比上年預算減少2.21萬元，下降5.36%。主要是臨聘人員減少1人核減相關公用經費所致。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市商業企業改制服務辦公室“三公”經費預算數為4.1萬元，其中，公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。持平原因主要是我單位三公經費每年支出穩定無較大變化，同時嚴格把控三公經費開支。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開市商改辦系統2022年度工作會議，市商改辦系統安全生產、信訪維穩專題會議會議，人數160人，內容為總結回顧市商改辦系統2021年度工作，提出2022年度工作思路，安排部署2022年度重點工作；總結回顧市商改辦系統2021年度安全生產工作、信訪維穩工作成績，亮點，不足，安排部署市商改辦2022年度安全生產、信訪維穩專題重點工作，維護系統安全穩定大局；培訓費預算2.5萬元，擬開展安全生產、信訪維穩工作專題培訓培訓，人數60人，內容為深化國企改革改制相關政策解讀，安全生產相關專業知識、技能、信訪維穩接待要求解讀等內容；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。市商改辦系統2022年度工作會議，費用標準不超過5000元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額2.77萬元，其中：貨物類采購預算1.77萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算1萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為406.63萬元，其中，基本支出386.75萬元，項目支出19.88萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。2022年項目支出績效目標表中本年申請計劃57.08萬元，包括信訪維穩工作專項經費、機關辦公場地水電物業費19.88萬元和公用經費項目37.2萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)