目錄

第一部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室概況

一、 部門職責

二、 機構設置及決算單位構成

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表???????????????????????????????????????????????

三、支出決算表??????

????二、收入決算表???

四、財政撥款收入支出決算總表????????????????????????????????

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 附件

第一部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室概況

一、部門職責：

承擔全市相關商業企業改制事務和原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休人員管理服務等工作，指導相關商業改制企業的黨群和紀檢工作；負責處理遺留問題、信訪維穩、安全生產和棚改征拆等工作。負責所屬企業黨的建設；負責指導推進所屬企業改革發展；負責所屬國有企業日常管理和領導班子建設；負責所屬留守機構的日常監督管理；負責所屬集體企業的日常管理和領導班子建設。

二、機構設置及決算單位構成：

（一）內部機構設置：

長沙市商業企業改制辦公室經編委核定事業編制數10人，2021年12月在冊在編人員12人，其中縣處級2人，科級9人，工勤人員1人。根據政府機構改革的安排部署，本單位9位離休干部于年中移交市國資委離退休管理服務中心管理.臨聘人員經市編委核定編制5人，實際到位5人；中級雇員1人，實際到位1人。機關內部設置有黨群工作科、綜合管理科、企業改制科、信訪維穩辦、離退休服務辦等五個科室。

（二）決算單位構成：

長沙市商業企業改制服務辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門決算匯總公開單位的只有長沙市商業企業改制服務辦公室本級。

第二部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室2021年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

長沙市商業企業改制服務辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

長沙市商業企業改制服務辦公室沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。

（公開表格附件附后）

第三部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度總收入811.53萬元，總支出811.53萬元。2020年收入合計2，936.92萬元，2020年支出合計2，936.92萬元，與2020年相比，減少2，125.39萬元，降低72.37%。主要是因為按照政府機構改革的安排部署，機關離退休人員本年度移交市國資委離退休管理服務中心管理，相應減少工資福利待遇等“對個人和家庭補助”經費支出所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計811.53萬元，其中財政撥款收入811.53萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計811.53萬元，其中基本支出642.69萬元，占比79.19%；項目支出168.84萬元，占比20.81%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計811.53萬元，支出總計811.53萬元，與2020年相比，減少2，125.39萬元，降低72.37%，主要原因是按照政府機構改革的安排部署，機關離退休人員本年度移交市國資委離退休管理服務中心管理，相應減少工資福利待遇等“對個人和家庭補助”經費支出所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出811.53萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2，125.39萬元，降低72.37%。主要原因是按照政府機構改革的安排部署，機關離退休人員本年度移交市國資委離退休管理服務中心管理，相應減少工資福利待遇等“對個人和家庭補助”經費支出所致。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出811.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出135.40萬元，占本年支出的16.68%；資源勘探信息等支出（類）支出14萬元，占本年支出的1.73%；商業服務業等支出（類）支出662.13萬元，占本年支出的81.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1，158.02萬元，支出決算數為811.53萬元，完成年初預算的70.08%。決算數小于預算數的主要原因是按照政府機構改革的安排部署，機關離退休人員本年度移交市國資委離退休管理服務中心管理，相應減少工資福利待遇等“對個人和家庭補助”經費支出所致。其中：

1、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為77.60萬元，為2021年建軍節期間困難企業軍轉干部慰問經費、2021年困難企業軍轉干部走訪慰問資金、2021年困難企業退休軍轉干部醫療門診和大病互助補助、2021年困難企業退休軍轉干部重陽節慰問經費，決算數大于年初預算數的主要原因是該科目年初無預算。

2、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為57.80萬元，為小型企業黨政正職慰問經費、市國資委系統一季度特困企業困難補助資金、市國資委系統二季度特困企業困難補助資金、市國資委系統三季度特困企業困難補助資金、四季度特困企業困難補助資金，決算數大于年初預算數的主要原因是該科目年初無預算。

3、資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監督（款）其他國有資產監管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，為2020年度安全隱患整改引導資金尾款、2021年度安全隱患整改專項引導資金，決算數大于年初預算數的主要原因是該科目年初無預算。

4、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1137.27萬元，支出決算為642.69萬元，完成年初預算的56.51%，為機關公用經費和人員經費等，決算數小于年初預算數的主要原因是機關離退休人員本年度移交市國資委離退休管理服務中心管理，相應減少工資福利待遇等“對個人和家庭補助”經費支出所致。

5、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為20.75萬元，支出決算數為19.44萬元，完成年初預算的93.69%，為機關辦公水電物業費和信訪維穩工作專項經費，決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支，壓縮項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出642.69萬元，其中：人員經費603.9萬元，占基本支出的93.96%，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費38.79萬元，占基本支出的6.04%。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.1萬元，支出決算為3.18萬元，完成預算的77.56%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數相同，與2020年決算數相比持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費用開支。

公務接待費支出預算0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政建設，厲行節約辦公，減少公務接待。與2020年決算數相比持平，主要原因是我單位2021年度無公務接待支出費用開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元、支出決算為3.18萬元，其中公務用車購置費2021年支出預算0萬元，支出決算0萬元、公務用車運行維護費2021年支出預算4萬元，支出決算為3.18萬元，比預算減少0.82萬元，完成預算的79.5%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格規范公車使用，加強公務用車管理。與2020年決算數5.93萬元相比減少2.75萬元，減少46.37%，其中2020年公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費5.93萬元。決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，加強公務用車管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置及運行維護費支出決算3.18萬元，占100%。其中：

1、 因公出國（境）費支出決算為0萬元。我辦2021年度沒有發生因公出國（境）費用。

2、公務接待費支出決算為0萬元，我辦2021年度無公務接待費發生。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.18萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛；公務用車運行維護費3.18萬元，系公務用車加油、保養、保險、過橋過路等費用。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我辦2021年度沒有政府性基金預算方面的收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

我辦2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出38.79萬元，比年初預算數減少2.44萬元，降低5.92%，主要原因是厲行節約，嚴格控制辦公經費開支。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費合計為0.75萬元，一次是2021年度市商改辦工作會議，人數49人，會議租場費0.25萬元，無其他費用支出。內容為機關系統2021年度工作部署會議。另一次是2021年商改辦系統慶建黨100周年總結表彰會議，人數102人，會議租場費0.50萬元，無其他費用支出。

2021年度本部門開支培訓費合計0.88萬元，一次為2021年度工作會議培訓，培訓內容為宏觀經濟形勢分析，授課費0.20萬元，無其他費用支出。一次為參加國企改革發展專題培訓，開支為培訓費0.38萬元。一次為2021年機關系統信訪維穩安全培訓，授課費0.30萬元，無其他費用支出。

2021年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.69萬元，其中：政府采購貨物支出1.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.39萬元，占政府采購支出總額的22.98 %，其中：授予小微企業合同金額1.31萬元，占政府采購支出總額的77.02 %。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，經車改辦核定公務用車兩臺，其中，應急保障用車2輛。我部門無單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備。

十四、關于2021年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中預算績效項目共2個，共涉及資金19.44萬元，占一般公共預算項目支出總額的1.51%。

組織對“公用經費”“信訪維穩工作經費”“機關辦公場地水電物業費”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出58.23萬元。從評價請況來看，整體支出績效評價中等。

組織對“市商改辦”一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出811.53萬元。從評價請況來看，整體支出績效評價一般。

本單位2021年度無重點項目支出，為常規性項目開支。

（二）部門評價項目績效評價結果。

信訪維穩工作經費項目，根據年初設定的績效目標，逐項進行分解落實，由責任科室提出，按時間進度計劃經費有序支出，嚴格履行內控審批程序，均按照年初目標落實到位，信訪維穩工作經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算為8.8萬元，執行數為8.7萬元，完成預算的98.86%。主要產出和效果：解決直屬企業涉及改制遺留問題，維護系統內平安和諧，穩定大局。

第四部分? 名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分? 附件

部門整體支出績效評價

填報單位：長沙市商業企業改制服務辦公室

1、長沙市商業企業改制服務辦公室2021年度部門決算公開表格

長沙市商業企業改制服務辦公室

2022年9月28日