目錄

第一部分 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分?

長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由長(zhǎng)沙市人民政府主辦、湖南省教育廳指導(dǎo)業(yè)務(wù)的全日制公辦普通高等學(xué)校，坐落于長(zhǎng)沙市雨花經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的長(zhǎng)沙職教基地。學(xué)校在60余年的辦學(xué)實(shí)踐中，探索確立了“立足長(zhǎng)沙、服務(wù)‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學(xué)定位，被社會(huì)美譽(yù)為“商界黃埔”和“經(jīng)理?yè)u籃”。2011年立項(xiàng)為湖南省示范性（骨干）高職院校建設(shè)單位，2014年以優(yōu)秀等級(jí)通過(guò)驗(yàn)收；2013年高水平通過(guò)教育部第二輪人才培養(yǎng)工作評(píng)估；2015年立項(xiàng)為湖南省首批卓越高職院校建設(shè)單位；2019年6月，被教育部認(rèn)定為國(guó)家優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)學(xué)校。同年12月，學(xué)校被立項(xiàng)為中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專(zhuān)業(yè)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位（簡(jiǎn)稱(chēng)“雙高計(jì)劃”），順利躋身全國(guó)職業(yè)教育第一梯隊(duì)。

2020年，學(xué)校在校生9200余人，教職工520人，其中專(zhuān)任教師410人，具有高級(jí)職稱(chēng)教師145人，中青年教師基本具有博士或碩士學(xué)位。中國(guó)烹飪大師許菊云等15位知名專(zhuān)家或行業(yè)大師擔(dān)任客座教授。設(shè)有湘菜學(xué)院、湘商學(xué)院、湘旅學(xué)院、會(huì)計(jì)金融學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院和公共課教學(xué)部等9個(gè)教學(xué)部門(mén)和4個(gè)研究所。開(kāi)設(shè)有30個(gè)專(zhuān)業(yè)，構(gòu)建了以餐飲管理、電子商務(wù)、會(huì)計(jì)、旅游管理、會(huì)展策劃與管理、軟件技術(shù)等專(zhuān)業(yè)為核心的6個(gè)專(zhuān)業(yè)群，其中餐旅會(huì)專(zhuān)業(yè)群是中國(guó)特色高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（外事辦）、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、組織人事處、教務(wù)處（ “雙高計(jì)劃”校建設(shè)辦公室）、學(xué)生工作部（武裝部）、團(tuán)委、科研與發(fā)展規(guī)劃處、就業(yè)與招生工作處、財(cái)務(wù)處（采購(gòu)辦）、后勤與基建管理處、校企合作處、質(zhì)量管理中心、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨總支、工會(huì)（離退休辦）、網(wǎng)絡(luò)安全與信息技術(shù)管理中心、圖書(shū)館（檔案室）、國(guó)際交流與培訓(xùn)中心、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、湘菜學(xué)院、會(huì)計(jì)金融學(xué)院、湘商學(xué)院、湘旅學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、公共課部、馬克思主義學(xué)院。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

?????一、收入支出決算總表

?????二、收入決算表

??????三、支出決算表

???????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

???????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????

?????“零報(bào)告”說(shuō)明：長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，??故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

????????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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零報(bào)告”說(shuō)明：長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?????一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為23,848.79萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加679.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.93%。主要原因是學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng)，生均撥款收入增加，對(duì)應(yīng)的教學(xué)業(yè)務(wù)支出和學(xué)校基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

????二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)23,848.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入19,734.57萬(wàn)元，占82.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入4,114.22萬(wàn)元，占17.25%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

????三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)23,848.79萬(wàn)元，其中：基本支出15,510.72萬(wàn)元，占65.04%；項(xiàng)目支出8,338.07萬(wàn)元，占34.96%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為19,734.57萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少了441.32萬(wàn)元，下降2.19%。主要原因是2020年因疫情影響導(dǎo)致上學(xué)期學(xué)生未開(kāi)學(xué)，所以學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)支出較2019年略有減少。

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,734.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.75%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少441.32萬(wàn)元，下降2.19%，主要原因是2020年因疫情影響導(dǎo)致上學(xué)期學(xué)生未開(kāi)學(xué)，所以學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)支出較2019年略有減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,734.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出19520.31萬(wàn)元，占98.91%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出43.36萬(wàn)元，占0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出170.91萬(wàn)元，占0.87%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11,452.60萬(wàn)元，支出決算為19,734.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的172.32%。其中：

1、教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為78.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)?020年學(xué)生困難群體及貧困生物價(jià)補(bǔ)貼。

2、教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)?020年中職（技校）學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)（免學(xué)費(fèi)）。

3、教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11,406.61萬(wàn)元，支出決算為17,177.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)應(yīng)的教學(xué)業(yè)務(wù)支出和學(xué)校基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

4、教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2,258.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)?019年省級(jí)、市級(jí)精品課程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、校園環(huán)境提質(zhì)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.04萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)苌缈埔?guī)劃課題研究經(jīng)費(fèi)。

6、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)芙處熣n題經(jīng)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)?021屆畢業(yè)生供需見(jiàn)面會(huì)等就業(yè)服務(wù)資金。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)芎鲜　盎ヂ?lián)網(wǎng)+”、 黃炎培創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽等創(chuàng)業(yè)服務(wù)資金，以及創(chuàng)業(yè)學(xué)院提質(zhì)改造工程項(xiàng)目資金。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為45.99萬(wàn)元，支出決算為41.12萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)?020年殘疾人就業(yè)保障金，我校據(jù)實(shí)計(jì)算繳納。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他社會(huì)保障支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)苋瞬殴矊?shí)訓(xùn)基地實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目資金。

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13,264.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)12,797.03萬(wàn)元，占比96.47%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)467.93萬(wàn)元，占比3.53%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35.00萬(wàn)元，支出決算為30.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.30%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，因?yàn)橐咔樵虿糠纸哟∠瑢?shí)際只發(fā)生公務(wù)接待支出0.77萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，占32.73%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算19.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.95%，占64.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.32%，占2.51%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，該支出用于安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)25人次，內(nèi)容為學(xué)校教師赴美參加培訓(xùn)費(fèi)用。本年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年度對(duì)比，支出持平，無(wú)增減變動(dòng)，主要是因?yàn)?020年的出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年一致，學(xué)校嚴(yán)格控制出國(guó)經(jīng)費(fèi)，無(wú)預(yù)算不支出。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為19.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出19.79萬(wàn)元。主要用于發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼以及支付公務(wù)用車(chē)停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和維修費(fèi)等。2020年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為14輛。

本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出與上年度對(duì)比，降低了14.88萬(wàn)元，降幅42.92%，主要是因?yàn)?020年經(jīng)費(fèi)預(yù)算緊張，壓縮開(kāi)支厲行節(jié)約。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年受到疫情影響，部分公務(wù)接待取消。其中：外賓接待支出0萬(wàn)元；其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.77萬(wàn)元，主要用于接待其他院校老師來(lái)我校交流。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓88人次（不包括陪同人員）。

本年度公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度對(duì)比，增加了0.02萬(wàn)元，增幅3%，整體上與上年度基本持平，因?yàn)槲倚?yán)格控制接待支出，非必要不接待，同比增加223元主要是被接待人員的用餐支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金收支。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出467.93萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)34.13萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.74萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)15.3萬(wàn)元，水費(fèi)1.83萬(wàn)元，電費(fèi)28.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.99萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)12.36萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.46萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)12.99萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用0.77萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)37.45萬(wàn)元，福利費(fèi)1.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.79萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出279.53萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)478.46萬(wàn)元減少10.53萬(wàn)元，降低2.2%。主要原因是：學(xué)院認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，同時(shí)學(xué)院部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出從項(xiàng)目支出中開(kāi)支。

十一、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)63.68萬(wàn)元，主要是用于1+X證書(shū)試點(diǎn)教師培訓(xùn)和職專(zhuān)業(yè)人培與考核標(biāo)準(zhǔn)研修班開(kāi)支，其中用于開(kāi)展中高職“雙師型”教師專(zhuān)業(yè)技能訓(xùn)練——1+X智能財(cái)稅證書(shū)試點(diǎn)教師培訓(xùn)支出25.91萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.4萬(wàn)元，培訓(xùn)人數(shù)60人；用于開(kāi)展中高職“雙師型”教師專(zhuān)業(yè)技能訓(xùn)練——1+X電子商務(wù)數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)推廣證書(shū)試點(diǎn)教師培訓(xùn)支出20.47萬(wàn)元，預(yù)算26.4萬(wàn)元，培訓(xùn)人數(shù)60人；用于高職專(zhuān)業(yè)人培與考核標(biāo)準(zhǔn)研修班開(kāi)支17萬(wàn)元，預(yù)算22萬(wàn)元，培訓(xùn)人數(shù)50人；用于曹立村培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支0.3萬(wàn)元，預(yù)算0.4萬(wàn)元，培訓(xùn)人數(shù)1人。2020年度本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額4635.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2980.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出324.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1330.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年期末，我單位共有車(chē)輛14輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障車(chē)12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)按照長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2021年市直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，認(rèn)真組織并完成了2020年度整體績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件二。

???

第四部分

名詞解釋

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????一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入長(zhǎng)沙市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指長(zhǎng)沙市市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。

第五部分

附件

附件一：長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年決算

附件二：2020年度長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告