目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）辦學(xué)概況

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2003年由長沙市商業(yè)學(xué)校（創(chuàng)辦于1960年）和長沙市商業(yè)職業(yè)中專學(xué)校（創(chuàng)辦于1956年）合并升格的全日制公辦普通高等學(xué)校，由長沙市人民政府主辦，湖南省教育廳負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。學(xué)校緊緊圍繞“立足長沙，服務(wù)‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學(xué)定位，通過打造一流“三湘”專業(yè)群、建設(shè)卓越師資隊伍、完善內(nèi)部治理體系，培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。學(xué)院是全國優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校、中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃建設(shè)單位、湖南省示范性（骨干）高職院校和湖南省首批卓越高職院校建設(shè)單位，湖南省文明單位、全國黃炎培優(yōu)秀學(xué)校、全國第二批數(shù)字校園建設(shè)實驗校和高職旅游類國家級校企合作示范基地等，被社會美譽為“商界黃埔”和“經(jīng)理搖籃”。

學(xué)院坐落于雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長沙職教基地，現(xiàn)有學(xué)生規(guī)模近萬人，現(xiàn)有教職工523人，其中“雙師型”教師312人，教授、副教授職稱教師146人，中青年教師基本具有博士或碩士學(xué)位；15位知名專家或行業(yè)大師擔(dān)任客座教授。

（2）辦學(xué)成績

近年來，在長沙市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)、大力支持和全校教職員工的共同努力下，學(xué)校在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)和文化傳承上得到了較好的發(fā)揮，各項事業(yè)取得了較快的發(fā)展，整體辦學(xué)實力有了較大提升。2017年學(xué)校立項為國家旅游局旅游職業(yè)教育校企合作示范基地，為湖南省唯一立項的高職院校，旅游管理、會展策劃與管理兩個專業(yè)成功立項為全國職業(yè)院校旅游類示范專業(yè)點，為全省旅游類唯一立項院校；學(xué)校師生連續(xù)兩年服務(wù)全國兩會并服務(wù)黨的十九大；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育走在全省前列；以湘菜產(chǎn)業(yè)專業(yè)群為先導(dǎo)的“三湘”產(chǎn)業(yè)專業(yè)群已成為湖南省的職教品牌，在全國也有較高聲譽；三湘(湘菜、湘商、湘旅）辦學(xué)特色得到了全國人大、全國政協(xié)、教育部、省委省政府以及省教育廳和社會各界的高度評價和廣泛贊譽。

學(xué)校目前是湖南商貿(mào)旅游職業(yè)教育集團理事長單位，全國職業(yè)教育中高職旅游類師資培訓(xùn)基地，中國湘菜產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)基地。此外學(xué)校還獲得了全國職工教育培訓(xùn)示范點、全國商業(yè)服務(wù)業(yè)校企合作與人才培養(yǎng)優(yōu)秀院校、全國職業(yè)院校職業(yè)指導(dǎo)工作先進單位、湖南省文明單位、湖南省文明高校、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進單位、湖南省黨建工作先進高校、湖南省第四屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、圓滿立項“雙高計劃”校、被教育部認定為國家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校，科學(xué)構(gòu)建了餐飲管理、電子商務(wù)等6個專業(yè)群，助力長沙“美食之都”“會展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境電商綜合試驗區(qū)等城市品牌建設(shè)和湖南餐飲業(yè)、 旅游業(yè)和商貿(mào)業(yè)發(fā)展，為長沙率先實現(xiàn)基本現(xiàn)代化和建設(shè)美麗幸福新湖南做出了 應(yīng)有的貢獻，取得了豐碩的辦學(xué)成果。

（二）機構(gòu)設(shè)置

學(xué)院設(shè)有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、紀(jì)檢監(jiān)察審計室、教務(wù)處、學(xué)生工作部、科研與發(fā)展規(guī)劃處、就業(yè)與招生工作處、財務(wù)處、后勤與基建管理處、校企合作處、保衛(wèi)處、機關(guān)黨總支、工會、團委、質(zhì)量管理中心、網(wǎng)絡(luò)安全與信息技術(shù)管理中心、國際交流與培訓(xùn)中心、圖書館共19個黨政機構(gòu)；設(shè)有湘菜學(xué)院、湘商學(xué)院、湘旅學(xué)院、會計金融學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、公共課教學(xué)部共9個教學(xué)部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算23,467.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,533.3萬元。收入較去年增加1,270.3萬元，上升5.72%。主要是學(xué)院規(guī)模擴大、學(xué)生人數(shù)逐年遞增等。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算23,467.75萬元，其中，教育支出23,467.75萬元。支出較去年增加1,270.3萬元，上升5.72%。主要是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)、管理運營等經(jīng)費也相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12,533.3萬元，其中，教育支出12,533.3萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)11,193.3萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算1,340萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出1,340萬元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、相關(guān)建設(shè)支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費534.58萬元，比上年預(yù)算增加23.51萬元，上升4.6%。主要是學(xué)院規(guī)模擴大,學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)工作、管理運營等經(jīng)費也相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少34萬元，主要是由于我校按照中央八項規(guī)定要求厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。擬開展為全員參與事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)、教職工專業(yè)能力和師德師風(fēng)培訓(xùn)、教學(xué)業(yè)務(wù)開展的各類學(xué)生培訓(xùn)及思想政治培訓(xùn)等師生教學(xué)相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)523人，內(nèi)容為為全員參與事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)、教職工專業(yè)能力和師德師風(fēng)培訓(xùn)、教學(xué)業(yè)務(wù)開展的各類學(xué)生培訓(xùn)及思想政治培訓(xùn)等師生教學(xué)相關(guān)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額3,636.64萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2,936.64萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算700萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為23,467.75萬元，其中，基本支出14,426.66萬元，項目支出9,041.09萬元。預(yù)算績效目標(biāo)具體說明如下：

1.納入2022年度項目績效目標(biāo)的金額為6639.22萬元；

2.納入2022年度重點項目預(yù)算績效目標(biāo)：無。

（其中：重點項目預(yù)算績效）

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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