目錄

第一部分：長沙住房公積金管理中心2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分：2020年部門預算需公開的表格情況

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第一部分：

長沙住房公積金管理中心

2020年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙住房公積金管理中心（以下簡稱“中心”）于2003年9月設立，是長沙市人民政府直屬正縣級事業單位，負責長沙市和廣鐵集團湖南區域內職工住房公積金的管理和運作。部門主要職責如下：

1、編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；

2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負責住房公積金的核算、保值和歸還；

4、審批住房公積金的提取和使用；

5、 編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；

6、擬定住房公積金增值收益分配方案；

7、檢查單位住房公積金的登記和繳存情況；

8、 受理違反住房公積金管理規定行為的投訴和舉報；

9、承辦管委會決定的其他事項。

（二）機構設置

中心內設辦公室、科技信息處、遠程服務部、綜合業務處、政策法規處、執法大隊、財務會計處、稽核處、人力資源處、機關黨委、中心工會；下轄芙蓉區管理部、天心區管理部、岳麓區管理部、開福區管理部、雨花區管理部，望城區管理部、長沙縣管理部、瀏陽市管理部、寧鄉市管理部和鐵路分中心（含懷化管理部）等分支機構。

二、部門預算單位構成

中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙住房公積金管理中心本級。

三、涉及機構改革部門情況

未有涉及機構改革的部門。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算，收入均為一般公共預算撥款收入，支出包括保障機關及各管理部基本運行的經費，也包括公積系統設備購置及運行維護費、鐵路分中心經費等專項經費。

（一）收入預算

2020年收入預算數為8737.96萬元，全部為一般公共預算撥款。2020年收入預算較2019年增加4338.72萬元，主要增加因素有：政策性增資及新增人員經費1013.21萬元、新增“住房公積金貸款階段性擔保及貸后資產管理費用”項目2850萬元、新增“不動產抵押登記費”項目200萬元、公積金系統設備購置及運行維護費支出增加824.26萬元等。

（二）支出預算

2020年支出預算數為8737.96萬元，其中社會保障和就業支出13.81萬元，住房保障支出8724.15萬元。2020年支出預算較2019年增加4338.72萬元，主要是人員經費增加、新增“住房公積金貸款階段性擔保及貸后資產管理費用”、新增“不動產抵押登記費”以及公積金系統設備購置及運行維護費增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入8737.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為3710.62萬元，是指為保障中心機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：人員經費3186.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金；公用經費524.33萬元，主要包括：辦公費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2020年年初預算數為5027.34萬元，是指為完成公積金事業發展目標而發生的支出，包括開福區、雨花區、天心區管理部辦公樓租賃245萬，主要用于支付開福區、雨花區、天心區管理部辦公場所租金；公積金系統設備購置費及運行維護費1009.26萬元，主要用于采購自主安全可控設備、等保測評服務、接入市政府一網通電子政務等平臺、開發電子化檢查工具、完善住房公積金業務系統等開支；辦公樓運行經費252.9萬元，主要用于保障中心機關及各管理辦公樓日常運行所需水、電、燃氣、物業、維修等開支；公積金事業發展基金123.1萬元，主要用于推進公積金事業發展，確保完成市政府下達的各項業務指標；住房公積金貸款階段性擔保及貸后資產管理2850萬元，主要用于規范住房公積金貸款擔保業務，防控住房公積金貸款資金風險，保障債權實現，推動住房公積金貸款擔保業務持續健康發展；鐵路分中心經費262.08萬元，主要用于負責廣鐵集團湖南區域內職工住房公積金的管理，保證資金安全；不動產抵押登記費200萬元，主要用于作為抵押權人在辦理抵押登記證時支付登記費；行政執法經費15萬，主要用于住房公積金行政執法差旅費、訴訟費、律師服務費等開支；宣傳推廣費30萬，主要用于住房公積金政策宣傳與推廣；印刷費40萬，主要用于住房公積金業務資料、業務合同、業務檔案盒等印刷。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年中心機關運行經費當年一般公共預算撥款581.92萬元，比2019年預算增加42.09萬元，上升7.8%，主要是計劃采購自主安全可控設備，導致辦公設備購置費增加。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為55萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費40萬元（其中，公務車購置費0萬元，公務用車運行維護費40萬元），因公出國（境）費10萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少25萬元，減少31.25%，主要是減少公務接待費5萬元,減少公務車購置及運行維護費20萬元。

（三）政府采購情況

2020年政府采購預算金額4274.92萬元。其中政府采購貨物預算421.14萬元，政府采購服務預算3853.78萬元。

?（四）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，長沙住房公積金管理中心共有車輛8輛，全部為一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

2020年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備臺（套）。

（五）預算績效說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求， 2020年長沙住房公積金管理中心整體支出8737.96萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出4942.34萬元，其中：開福區、雨花區、天心區管理部辦公樓租賃245萬、公積金系統設備購置費及運行維護費1009.26萬元、辦公樓運行經費252.9萬元、公積金事業發展基金123.1萬元、住房公積金貸款階段性擔保及貸后資產管理2850萬元、鐵路分中心經費262.08萬元、不動產抵押登記費200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

長沙住房公積金管理中心2019年度預算績效自評評審結果為“良”；項目支出績效評價結果為“良”，重點績效評價結果報告見附件二。

七、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公經費”，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待開支；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分：

2020年部門預算需公開的表格情況

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1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6、一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

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