目 錄

第一部分 長沙職業(yè)技術學院2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（一）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

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第二部分?2019年部門預算公開表格

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第一部分： ?

長沙職業(yè)技術學院2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙職業(yè)技術學院是長沙市人民政府主辦的一所全日制普通高等職業(yè)院校，占地面積600余畝，現(xiàn)有教職工600余人，全日制在校學生近9600人。

學院堅持培養(yǎng)人才，服務社會，先后被湖南省人力資源和社會保障廳、湖南省經(jīng)濟和信息化委員會、湖南省教育廳等部門評為“湖南職業(yè)技能工作十佳單位”、“湖南省企業(yè)人才培訓示范基地”，充分發(fā)揮了高校服務社會的職能。學院畢業(yè)生就業(yè)率2015年至2018年連續(xù)四年保持95%以上，先后榮獲湖南省就業(yè)質量“一把手工程”督查優(yōu)秀單位、湖南省高職高專就業(yè)工作先進單位等榮譽稱號。

學院深化校企合作與產教融合。依托地處湖南湘江新區(qū)、長沙高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)獨特的區(qū)位優(yōu)勢，與長沙產業(yè)園區(qū)300多家規(guī)模企業(yè)一起，成立了長沙產業(yè)園區(qū)職業(yè)教育集團，先后與三一集團、中聯(lián)重科、湖南科瑞特、華天集團等企業(yè)深度合作，形成了“政園企行校”專業(yè)人才培養(yǎng)模式，開辦了“奔馳班”、“蘭天班”、“雷諾班”、“萬嬰班”、“金色卡通班”、“東軟班”“遠大班”等企業(yè)訂單班40余個，專業(yè)人才質量得到了有效的提升，獲評“湖南省企業(yè)人才培訓示范基地”。

學院強化師資隊伍建設，擴大對外交流。近年來，學院共培養(yǎng)、引進副高及以上職稱人才65人，其中正高人才由2012年的1位，到2018年已有12位。專業(yè)教師中具有副高及以上職稱的占比由21.23%提高至31.4%；研究生及以上學歷的專任教師占比由28.3%提高至50%；雙師型教師占比由57.55%提高至64.27%。師資結構得到優(yōu)化，教師整體素質得到提升，辦學實力得到增強。

（二）機構設置

學院設有黨政辦公室、組織處、人事處、教務處等黨政管理機構19個，設置有特殊教育與學前教育分院、機械與汽車工程分院、經(jīng)濟貿易與信息技術分院、建筑與藝術設計分院及思想政治課教學部、基礎課教學部、體育與藝術教學部、中職教學部等教學教輔及科研機構12個。開設機械制造與自動化、汽車運用與維修技術、連鎖經(jīng)營管理、電子商務技術、建筑工程技術、廣告設計與制作、特殊教育、學前教育等26個專業(yè)。專業(yè)設置主要圍繞長沙產業(yè)發(fā)展而動態(tài)調整，堅持“以工科專業(yè)為主體，以特殊教育為特色”的專業(yè)發(fā)展思路。學院是中央財政的提升專業(yè)服務產業(yè)能力建設項目單位，湖南省唯一的特殊教育師資國家培訓基地，湖南省文明高校、長沙市文明單位等，建有國家職業(yè)技能鑒定所和再就業(yè)培訓基地。

學校將緊緊抓住湖南建設教育強省和長沙經(jīng)濟社會跨越發(fā)展的歷史機遇，實現(xiàn)學院又好又快發(fā)展，不斷增強服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力，為把學校建設成適應地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要，特色鮮明的高水平職業(yè)院校而努力奮斗。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括：長沙職業(yè)技術學院本級。

長沙職業(yè)技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙職業(yè)技術學院本級。

三、涉及機構改革部門情況：沒有涉及機構改革。

四、部門收支總體情況

2019年部門預算包括市本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障學校機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括市局歸口管理的專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)20887.14萬元，其中，一般公共預算撥款11881.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入9006萬元。收入較去年增加2050.67萬元，主要是因學生數(shù)增加致財政撥款增加570.62萬，因歷年結存事業(yè)收入納入年度預算致事業(yè)收入增加1480.05萬。

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)20887.14萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出20887.14萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加（減少）2050.67萬元，主要是因學校學生規(guī)模擴大與引進教師增加教育業(yè)務運行支出2050.67萬。

五、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款支出預算11881.14萬元，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出11881.14萬元，占100%，科學技術0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為11215.48萬萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為665.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中教學業(yè)務項目支出665.66萬元，主要用于教育教學實訓費支出。

六、政府性基金預算支出

2019年我校政府性基金支出預算0萬元，即本部門無政府性基金安排的支出。??

??七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行費

2019年學校機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款632.04萬元，比2018年預算增加161.42萬元，上升34.29%，主要是學生教師人數(shù)增加運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2019年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)為84萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費40萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費40萬元），因公出國（境）費34萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年減少30.8萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待支出。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算30???萬元，擬召開三類3場會議，人數(shù)300人以上，內容為舉辦省賽賽點籌備等會議；培訓費預算140萬元，擬開展3場培訓，人數(shù)200人以上，內容為師資培訓；擬舉辦助殘日等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算10?萬元。

（四）政府采購情況

2019年我校采購預算總額2732.36萬元，其中，政府采購貨物預算796.36萬元、政府采購工程預算560萬元、政府采購服務預算1376萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2018年12月底，本部門共有公務用車9輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我校整體支出20887.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目11個，涉及項目支出9231.67萬元，其中：通用辦公設備及家具550萬元，學院維修及提質改造760萬元，新校區(qū)辦學設備設施購置一期695萬元，新校區(qū)辦學設備設施購置二期500萬元，教學業(yè)務基本運轉經(jīng)費1,805萬元，新校區(qū)學生公寓與教師公寓700萬元，基本運行經(jīng)費1,250萬元，人才引進及晉升經(jīng)費971萬元，零星維護維修費200萬元， ?新校區(qū)實訓樓及圖書館建設300萬元，預留經(jīng)費1500萬元，全部實行項目支出績效目標管理。其中，基本支出0元，項目支出9231.67萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、政府經(jīng)濟科目支出表

10、部門經(jīng)濟科目支出表

11、整體績效目標表

12、項目支出績效目標表

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長沙職業(yè)技術學院

2019年2月12日

附件：長沙職業(yè)技術學院2019年部門預算表.xls

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