長沙職業技術學院2020年部門預算公開

目 錄

第一部分 長沙職業技術學院2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（一）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

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第二部分?2020年部門預算公開表格

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第一部分： ?

長沙職業技術學院2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙職業技術學院是一所由長沙市人民政府主辦、教學業務由湖南省教育廳主管的全日制高等職業院校。學院辦學歷史悠久，前身是由譚嗣同夫人李閏等人于1902年創辦的湖南省瀏陽師范學校。學院占地面積600余畝，現有雷鋒（主校區）和瀏陽（東校區）2個校區，在校學生9800余人，教職工近600人，其中副高級及以上專業技術職稱教師120人，碩士、博士學位教師264人。

學院堅持立足園區辦學，與行業龍頭企業、高成長性企業聯合設立校企深度合作項目，打造了戴姆勒奔馳、東風雷諾、東軟睿道等一批示范合作項目，成立了長沙市人工智能產業技術研究院、長職遠大學院、雷鋒職業精神研究基地、高端裝備制造業應用技術研究基地。學院堅持“以人為本、以工為主、以質為重、特色發展、服務社會”的辦學思想，推進由規模式發展向高質量發展，打造園校發展共同體和師生發展共同體，建設文明和諧校園、智慧活力校園、法制平安校園、美麗幸福校園“四個校園”，努力建設特色更鮮明、質量更優良、社會更滿意、師生更幸福的優質特色高職院校。

（二）機構設置

學院設有黨政辦、組織統戰部、宣傳部、人事處、教務處等職能部門19個,設有特殊教育學院、學前教育學院、智能制造工程學院、汽車工程學院、經濟貿易與信息技術學院、建筑與藝術設計學院、繼續教育學院，設有思想政治課教學部、基礎課教學部、體育課教學部，開設汽車運用技術、汽車制造與裝備技術、城市軌道交通運營管理、機械制造與自動化、機電一體化技術、建筑工程技術、園林工程技術、會計、特殊教育、學前教育等30個專業，建成湖南省特色專業1個、長沙市重點特色專業1個，建有特殊教育專業群、現代裝備制造與服務專業群、智慧商務服務專業群三個湖南省一流特色專業群。學院是湖南省唯一的特殊教育師資培訓基地，國家發改委、教育部、中殘聯“特殊教育學校二期建設”項目單位、中央財政的實訓基地建設項目單位、中央財政的提升專業服務產業能力建設項目單位，湖南省教育科學研究基地等，建有國家職業技能鑒定所和再就業培訓基地。近些年，學院榮獲“湖南省文明高校”、“長沙市文明單位”、“湖南省高校學生思想政治教育研究與實踐先進單位”、“湖南省高校心理健康教育先進單位”等榮譽稱號。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：長沙職業技術學院本級。

長沙職業技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙職業技術學院本級。

三、涉及機構改革部門情況：沒有涉及機構改革。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算包括市本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障學校機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括市局歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數21517.05萬元，其中，一般公共預算撥款12439.05萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入9078萬元。收入較去年增加629.91萬元，主要是因學生數增加致財政撥款增加557.91萬，事業收入增加72萬。

（二）支出預算，2020年年初預算數21517.05萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出21517.05萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加（減少）629.91萬元，主要是因學校學生規模擴大與引進教師增加教育業務運行支出629.91萬。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出預算12439.05萬元，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出12439.05萬元，占100%，科學技術0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為12227.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為211.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中教學業務項目支出211.5萬元，主要用于教育教學實訓費支出。

??六、政府性基金預算支出

2020年我校政府性基金支出預算0萬元，即本部門無政府性基金安排的支出。

??七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行費

2020年學校機關運行經費當年一般公共預算撥款576.9萬元，比2019年預算減少55.14萬元，下降8.72%，主要是學校機關運行經費厲行節約。

（二）“三公”經費預算

2020年一般公共預算撥款“三公”經費預算數為40萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費40萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費40萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年一般公共預算撥款“三公”經費預算較2019年減少44萬元，主要是公務接待費與公務出國費的預算經費來源由一般公共預算撥款轉為納入專戶管理的非稅收入。

（三）一般性支出情況

2020年本部門會議費預算50萬元，擬召開三類3場會議，人數300人以上，內容為舉辦全國雷鋒聯盟籌備等會議；培訓費預算170萬元，擬開展3場培訓，人數250人以上，內容為師資培訓；擬舉辦助殘日等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算10?萬元。

（四）政府采購安排情況說明

2020年我校采購預算總額1846萬元，其中，政府采購貨物預算1241萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算605萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2019年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備11臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我校整體支出21517.05萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目6個，涉及項目支出4985.47萬元，其中：基本運行費項目1140萬元；教學辦公設備設施項目650萬元；零星維護維修項目300萬元，教學業務費項目1595.47萬元，新校區設備設施配套項目1000萬元，學生公寓與教師公寓建設項目300萬元，全部實行項目支出績效目標管理。其中，基本支出0元，項目支出4985.47萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

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長沙職業技術學院

2020年1月15日

附件：長沙職業技術學院2020年部門預算表.xls

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