目 錄

第一部分 長沙職業(yè)技術學院2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

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第二部分 2021年部門預算公開表格

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第一部分： ?

長沙職業(yè)技術學院2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙職業(yè)技術學院是一所由長沙市人民政府主辦、教學業(yè)務由湖南省教育廳主管的全日制高等職業(yè)院校。學院辦學歷史悠久，前身是由譚嗣同夫人李閏等人于1902年創(chuàng)辦的湖南省瀏陽師范學校。學院占地面積600余畝，現有雷鋒（主校區(qū)）和瀏陽（東校區(qū)）2個校區(qū)，在校學生11000余人，教職工近600人，其中副高級及以上專業(yè)技術職稱教師120人，碩士、博士學位教師260余人。學院堅持立足園區(qū)辦學，與行業(yè)龍頭企業(yè)、高成長性企業(yè)聯合設立校企深度合作項目，打造了戴姆勒奔馳、東軟睿道等一批示范合作項目，成立了長沙市人工智能產業(yè)技術研究院、長職遠大學院、雷鋒職業(yè)精神研究基地、高端裝備制造業(yè)應用技術研究基地。學院堅持“以人為本、以工為主、以質為重、特色發(fā)展、服務社會”的辦學思想，推進由規(guī)模式發(fā)展向高質量發(fā)展，打造園校發(fā)展共同體和師生發(fā)展共同體，建設文明和諧校園、智慧活力校園、法制平安校園、美麗幸福校園“四個校園”，努力建設特色更鮮明、質量更優(yōu)良、社會更滿意、師生更幸福的優(yōu)質特色高職院校。

（二）機構設置

長沙職業(yè)技術學院屬市本級一級預算單位，設有黨政辦、組織統戰(zhàn)部、宣傳部、人事處、教務處等職能部門,設有特殊教育學院、學前教育學院、智能制造工程學院、汽車工程學院、經濟貿易與信息技術學院、建筑與藝術設計學院、繼續(xù)教育學院，設有思想政治課教學部、基礎課教學部、體育課教學部，開設汽車運用技術、汽車制造與裝備技術、城市軌道交通運營管理、機械制造與自動化、機電一體化技術、建筑工程技術、園林工程技術、會計、特殊教育、學前教育等28個專業(yè)，建成湖南省特色專業(yè)1個、長沙市重點特色專業(yè)1個，建有特殊教育專業(yè)群、現代裝備制造與服務專業(yè)群、智慧商務服務專業(yè)群三個湖南省一流特色專業(yè)群。學院是湖南省唯一的特殊教育師資培訓基地，國家發(fā)改委、教育部、中殘聯“特殊教育學校二期建設”項目單位、中央財政的實訓基地建設項目單位、中央財政的提升專業(yè)服務產業(yè)能力建設項目單位，湖南省教育科學研究基地等，建有國家職業(yè)技能鑒定所和再就業(yè)培訓基地。近些年，學院榮獲“湖南省文明高校”、“長沙市文明單位”、“湖南省高校學生思想政治教育研究與實踐先進單位”、“湖南省高校心理健康教育先進單位”等榮譽稱號。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：長沙職業(yè)技術學院本級。

長沙職業(yè)技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙職業(yè)技術學院本級。

三、涉及機構改革部門情況：沒有涉及機構改革。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括市本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障學校機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括市局歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數23483.35萬元，其中，一般公共預算撥款13693.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入9790萬元。收入較去年增加1966.3萬元，主要是因學生數增加致財政撥款增加1254.3萬，因學生數增加及歷年結存情況增加事業(yè)收入預算712萬。

（二）支出預算，2021年年初預算數23483.35萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出23483.35萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加1966.3萬元，主要是因學校學生規(guī)模擴大與引進教師增加教育業(yè)務運行支出1966.3萬。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算13693.35萬元，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出13693.35萬元，占100%，科學技術0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為11693.35萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為2000萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中教學業(yè)務項目支出2000萬元，主要用于教育教學實訓費支出。

??六、政府性基金預算支出

2021年我校政府性基金支出預算0萬元，即本部門無政府性基金安排的支出。

??七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年學校機關運行經費當年一般公共預算撥款53.35萬元，比2020年預算減少523.55萬元，下降90.75%，主要是學校機關運行經費減少一般公共預算撥款支出，經費來源主要為納入財政專戶管理的事業(yè)收入，同時厲行節(jié)約原則。

（二）“三公”經費預算

2021年我院“三公”經費預算來源于一般公共預算經費為0元，“三公”經費的預算經費來源為納入財政專戶的事業(yè)收入。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算20萬元，擬召開三類2場會議，人數200人左右，內容為舉辦全國雷鋒聯盟籌備等會議；培訓費預算140萬元，擬開展3場培訓，人數200人左右，內容為師資培訓；擬舉辦助殘日等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算10 萬元。

（四）政府采購安排情況說明

2021年我校采購預算總額3309.28萬元，其中，政府采購貨物預算2109.28萬元、政府采購工程預算340萬元、政府采購服務預算860萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2020年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備11臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我校整體支出23483.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目2個，涉及項目支出4541.67萬元，其中：教學業(yè)務運行費項目2431.67萬元；資產配置項目2110萬元，全部實行項目支出績效目標管理。其中，基本支出0元，項目支出4541.67萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費?：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于商品和服務支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、勞務費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用等。

（二）“三公”經費 ：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

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長沙職業(yè)技術學院

2021年2月20日

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附件： 長沙職業(yè)技術學院2021年部門預算表.xls

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