目 錄

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

長沙職業技術學院是一所由長沙市人民政府主辦、教學業務由湖南省教育廳主管的全日制高等職業院校。學院辦學歷史悠久，前身是由譚嗣同夫人李閏等人于1902年創辦的湖南省瀏陽師范學校。學院占地面積600余畝，現有雷鋒（主校區）和瀏陽（東校區）2個校區，在校學生11000余人，教職工近600人，其中副高級及以上專業技術職稱教師120人，碩士、博士學位教師260余人。學院堅持立足園區辦學，與行業龍頭企業、高成長性企業聯合設立校企深度合作項目，打造了戴姆勒奔馳、東軟睿道等一批示范合作項目，成立了長沙市人工智能產業技術研究院、長職遠大學院、雷鋒職業精神研究基地、高端裝備制造業應用技術研究基地。學院堅持“以人為本、以工為主、以質為重、特色發展、服務社會”的辦學思想，推進由規模式發展向高質量發展，打造園校發展共同體和師生發展共同體，為湖南“強省會戰略”、“三高四新戰略”、建設現代化新長沙提供智力及人力支持，努力建設特色更鮮明、質量更優良、社會更滿意、師生更幸福的特色高水平高職院校。

2、機構設置

長沙職業技術學院屬市本級一級預算單位，設有黨政辦、組織統戰部、宣傳部、人事處、教務處、財務處等職能部門,設有特殊教育學院、學前教育學院、智能制造工程學院、汽車工程學院、經濟貿易與信息技術學院、建筑與藝術設計學院、繼續教育學院，設有思想政治課教學部、基礎課教學部、體育課教學部。學院開設汽車運用技術、汽車制造與裝備技術、城市軌道交通運營管理、機械制造與自動化、機電一體化技術、建筑工程技術、園林工程技術、會計、特殊教育、學前教育等28個專業，建成湖南省特色專業1個、長沙市重點特色專業1個，建有特殊教育專業群、現代裝備制造與服務專業群、智慧商務服務專業群三個湖南省一流特色專業群。學院是湖南省唯一的特殊教育師資培訓基地，國家發改委、教育部、中殘聯“特殊教育學校二期建設”項目單位、中央財政的實訓基地建設項目單位、中央財政的提升專業服務產業能力建設項目單位，湖南省教育科學研究基地等，建有國家職業技能鑒定所和再就業培訓基地。近些年，學院榮獲“湖南省文明高校”、“長沙市文明單位”、“湖南省高校學生思想政治教育研究與實踐先進單位”、“湖南省高校心理健康教育先進單位”等榮譽稱號。

二、部門預算單位構成

1、長沙職業技術學院本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算27,427.24萬元，其中，一般公共預算撥款14,336.69萬元。收入較去年增加3,943.89萬元，上升16.79%。主要是來源于瀏陽校區的土地劃撥收入和南校區的資產處置收入，用于新校區后續建設。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算27,427.24萬元，其中，教育支出27,427.24萬元。支出較去年增加3,943.89萬元，上升16.79%。主要是屬于專款專用，也就是瀏陽校區的土地劃撥收入和南校區的資產處置收入的3,943.89萬元，用于新校區的后續建設。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算14,336.69萬元，其中，教育支出14,336.69萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數11,208.25萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算3,128.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出3,128.44萬元，主要用于教學業務運行經費200萬元及預留經費2,928.44萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙職業技術學院機關運行經費64.86萬元，比上年預算增加11.51萬元，上升21.57%。主要是由于學校老師和學生人數增加，所以運行經費相應增加了11.51萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙職業技術學院“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年一般性公共預算中三公經費預算為0，與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年部門預算中來源于財政專戶管理的事業收入的本部門會議費預算2萬元，擬召開4場會議，人數200人，內容為學術會議交流；培訓費預算50萬元，擬開展4場培訓，人數400人，內容為師資培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額3,432.69萬元，其中：貨物類采購預算2,582.69萬元；工程類采購預算400萬元；服務類采購預算450萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備3臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為27,427.24萬元，其中，基本支出16,337.45萬元，項目支出11,089.79萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。