目 錄

第一部分 ?長沙職業技術學院概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 ?長沙職業技術學院2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?長沙職業技術學院2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分

長沙職業技術學院概況

一、?部門職責

長沙職業技術學院是一所由長沙市人民政府舉辦、業務由湖南省教育廳主管的全日制高等職業院校。學校辦學歷史悠久，前身是由譚嗣同夫人李閏等人于1902年創辦的官立瀏陽師范學堂。學校占地面積600余畝，現有雷鋒（主校區）和瀏陽（東校區）2個校區，在校學生11000余人，教職工570余人，其中副高級及以上專業技術職稱教師140余人，碩士、博士學位教師260余人。

2021年，學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大及黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，貫徹落實《國家職業教育改革實施方案》《職業教育提質培優行動計劃（2020—2023年）》《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》，堅持黨對學校工作的全面領導，以立德樹人為根本，深化產教融合、校企合作，聚焦三教改革，全面提升人才培養質量，推進各項工作全面進步。2021年，學校立項湖南省高校課程思政示范中心，打造校級以上思政課程金課20門。在2021年湖南省職業院校技能競賽中，學校參賽選手共攬獲一等獎7項，綜合成績全省排名第六，獲高職組“團體二等獎”和最佳組織獎。在創新創業競賽中，學校參賽選手獲省級以上獎項5項。

2021年，學校持續推進2個省級教學資源庫、2個校級專業教學資源庫建設；28個專業人才培養方案均通過省教育廳人才培養方案合格性評估；新增WEB中級1+X職業資格證書試點；新建成校級精品課程44門；新增近30家校企合作企業，重點建設校企合作培訓基地2個。2021年，學校“有效”通過省教育廳質量診改復核，學校獲評湖南省“育人成效20強”“教學資源20強”，獲評“2021年度湖南省最受考生青睞高職院校”。

二、?機構設置及決算單位構成

（一）機構設置

長沙職業技術學院內設機構包括：黨政辦公室、組織統戰部、宣傳部、人事處、紀檢監察審計室、學生工作及安全保衛處、后勤管理處、教務處、招生與就業工作處、科技管理中心、信息管理中心、財務處、工會、團委、合作交流中心、資產管理中心、質量管理中心17個職能部門；特殊教育學院、學前教育學院、智能制造工程學院、汽車工程學院、經濟貿易與信息技術學院、建筑與藝術設計學院、思想政治課教學部、繼續教育學院、體育課教學部、基礎課教學部、圖書館11個教學部門；開設有機械制造及自動化、工業機器人技術、汽車檢測與維修技術、新能源汽車技術、建筑工程技術、環境藝術設計、大數據與會計、跨境電子商務、物聯網應用技術、特殊教育、早期教育、學前教育等38個專業。專業設置主要圍繞長沙產業發展而動態調整，堅持“以工科專業為主體，以特殊教育為特色”的專業發展思路。

（二）決算單位構成

長沙職業技術學院未設立二級機構，2021年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙職業技術學院本級。?

第二部分

長沙職業技術學院

2021年度決算表

第三部分

長沙職業技術學院

2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

學校2021年度收、支總計均為29889.59萬元。與上年相比，收、支總計各增加4409.76萬元，增長17.31%。主要原因一是按上級財政要求及計劃歸還新校區建設一期工程貸款剩余本金2500萬元，學校發展建設所需新校區建設二期工程資金投入加大；二是教職工社保、公積金調標。

二、收入決算情況說明

學校2021年度收入合計29889.59萬元，其中：財政撥款收入21099.40萬元，占比70.59%；事業收入8790.19萬元，占比29.41%；上級補助收入0.00萬元，占比0.00%；經營收入0.00萬元，占比0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。

三、支出決算情況說明

學校2021年度支出合計29889.59萬元，其中：基本支出17056.25萬元，占比57.06%；項目支出12833.34萬元，占比42.94%；上繳上級支出0.00萬元，占比0.00%；經營支出0.00萬元，占比0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占比0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

學校2021年財政撥款收、支總計均為21099.40萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少679.69萬元，下降3.12%，主要原因是財政投入、支出減少，相對應的事業收入、支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

學校2021年一般公共預算財政撥款支出21067.56萬元，占本年總支出29889.59萬元的70.48%，較2020年一般公共預算財政撥款支出21677.64萬元減少610.08萬元，降低2.81%，主要原因是財政投入、支出減少，相對應的事業收入、支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

學校2021年一般公共預算財政撥款支出21067.56萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出20988.45萬元，占99.62%；科學技術（類）支出43.99萬元，占0.21%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.00萬元，占0.02%；社會保障和就業（類）支出16.05元，占0.08%；節能環保（類）支出15.07萬元，占0.07%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13693.35萬元，支出決算為21067.56萬元，完成年初預算的153.85%，其中：

1.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1446.62萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排人員基本支出預算。

2.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為95.93萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上級部門下達的中職（技校）學生國家免學費省級資金、中職（技校）學生國家免學費中央資金、中職（技校）學生第二批國家免學費中央直達資金、中職（技校）學生第二批國家助學金中央直達資金等，未納入本級預算。

3.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算為13693.35萬元，支出決算為15831.73萬元，完成年初預算的115.62%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加安排人員基本支出預算、生均撥款中央獎補資金、教學發展支出等。

4.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為3614.17萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是新校區建設項目銀行貸款本金與利息支出2614.17萬元、學生宿舍和教師單身公寓項目支出1000.00萬元未納入年初預算。

5.科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為9.99萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上級財政部門年中下撥的自然基金項目經費安排的支出。

6.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為34.00萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上級財政部門年中下撥的“課題資助經費”、“社科規劃研究費及社科普及費”、“社科規劃研究費”等項目經費支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上級財政部門年中下撥的課題項目經費，年初未申請預算。

8.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業創業服務補貼（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為5.01萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是財政下撥的校園招聘活動省級一次性補助資金，年初未申請預算。

9.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為11.03萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中上級財政部門下達的省補助校園招聘活動等項目資金，未納入本級預算。

10.節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為15.07萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中上級部門下達的2021年度公共機構節能項目資金，未納入本級預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

學校2021年財政撥款基本支出13602.75萬元，其中：人員經費13549.57萬元，占比99.61%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費53.18萬元，占比0.39%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

學校2021年“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數與預算數一致，決算數與上年持平。

公務接待費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數與預算數一致，決算數與上年持平。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數與預算數一致，決算數與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，決算數與上年相比減少25.23萬元，主要原因是學校按照公車改革要求，厲行節約，嚴格控制支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。因公出國（境）費支出決算與上年持平，2021年度學校未有教職工因公出國（境），故未產生有關支出。

2.公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數與年初預算數一致。其中：

外賓接待支出0.00萬元，2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0.00萬元，2021年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

3.公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺，2021年學校未發生相關支出。

公務用車運行支出0.00萬元，主要是公務用車的維修費、過路過橋費、油費等支出，2021年學校未發生相關支出。截止2021年12月31日，我校開支財政撥款的公務用車保有量為4輛，其余車輛主要為教學實驗用車。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

學校2021年政府性基金預算財政撥款收入31.84萬元，年初結轉結余0.00萬元；支出31.84萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出31.84萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為31.84萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是上級部門年中下撥的殘疾人事業補助資金，全部用于彌補學校殘障學生的開支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

學校2021年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

學校2021年機關運行經費年初預算數53.35萬元，支出決算數53.18萬元，完成年初預算的99.68%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我校秉持厲行節約等原則，節約了機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

學校2021年會議費支出1.17萬元，主要用于：參加中國職業教育學會年會，內容為研討職業教育創新發展新思路，人數1人，支出0.03萬元；參加中國學前教育研究會會議，內容為規范、多元——0-3歲嬰幼兒照護服務研討會，人數3人，支出1.14萬元。

學校2021年培訓費支出83.03萬元，主要用于：組織學校教學骨干和學生工作骨干參加素質拓展培訓，內容為提高教學骨干和學生工作骨干理論水平和職業能力，人數120人，預算55.40萬元，支出52.85萬元；組織教師培訓，內容為SIYB創業師資培訓，人數20人，預算8.80萬元，支出8.80萬元；組織骨干校長教師提高培訓，內容為特殊教育教研員和校長研修，人數250人，預算15.00萬元，支出14.59萬元。參加人工智能研討培訓班，內容為環境安裝、數據挖掘等，人數1人，支出0.05萬元；參加信息檢索能力培訓班，內容為數字圖書館新服務應用暨圖書館館員信息檢索能力培訓，人數2人，支出0.24萬元；參加教師培訓班，內容為1+X餐飲服務管理職業技能培訓、1+X建筑信息模型培訓、1+X自動駕駛軟件系統培訓、新專業建設培新、骨干教師研修、酒店管理及數字化運營師培訓、錘煉黨性異地培訓等，人數17人，支出4.19萬元；參加長沙市新進人員崗前培訓班，內容為新進人員崗前培訓，提高新進人員履職能力，人數15人，支出0.72萬元；參加會計證年檢，內容為會計人員繼續教育培訓，人數6人，支出0.05萬元；參加長沙市事業單位人事管理業務培訓班，內容為人事管理業務政策解讀及人事人才綜合信息管理系統操作實務，人數3人，支出0.18萬元；參加湖南省導游資格培訓師資培訓班，內容為現場導游考試研討，人數2人，支出0.18萬元；參加全國高校雙師型高級研修班，內容為XR與人機交互案例培訓，人數1人，支出0.18萬元；參加國內訪問學者培訓，內容為中青年骨干教師國內訪問培訓，人數2人，開支1.00萬元。總體來說，學校開展及參加培訓主要為教師教學業務及管理水平培訓等。

學校2021年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

學校2021年政府采購支出總額5303.27萬元，其中：政府采購貨物支出2975.96萬元、政府采購工程支出1563.30萬元、政府采購服務支出764.01萬元。授予中小企業合同金額5094.29萬元，占政府采購支出總額的96.06%，其中：授予小微企業合同金額5094.29萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的92.98%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，學校共有車輛14輛，其中，省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車14輛，其他用車主要是一般公務用車、兩地辦學所需校車、教學用車等；單位價值50萬元以上通用設備12臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、2021年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，學校組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目共11個，涉及資金4113.92萬元；未對2021年度政府性基金預算項目、國有資本經營預算項目展開績效評價；2021年度學校無重點項目績效。

（二）預算績效情況整體說明

學校從預算管理、資金管理、項目管理和項目績效情況等方面對長沙職業技術學院2021年度整體支出進行了綜合自評，綜合自評得分96分。績效自評結果顯示，我校2021年度積極完成績效目標，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了全校業務工作開展。未來我校會進一步加強預算編制科學精細化，落實年中追加經費的大致范圍，加強資產配置計劃的科學性、年度持續性。

第四部分　

名詞解釋

一、財政撥款收入

財政撥款收入是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出

基本支出是指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出

項目支出是指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

四、“三公”經費

納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費

機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于商品和服務支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、勞務費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用等。

六、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）

教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）是指高等學校用于人員和日常公用安排等基本支出和開展教學及科研、行政管理及后勤保障活動安排等項目支出。

長沙職業技術學院

2022年9月28日

第五部分　附　件

一、2021年度長沙職業技術學院整體支出績效評價自評表.pdf