長沙市工務局2019年部門預算公開

目錄

第一部分：長沙市工務局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分：2019年部門預算需公開的表格情況

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出明細表

六、一般公共預算基本支出明細表

七、政府性基金支出明細表

八、“三公”經費預算表

九、政府經濟科目支出明細表

十、部門經濟科目支出明細表

十一、整體支出績效目標表

十二、項目支出績效目標表

第一部分：長沙市工務局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

（1）負責除軌道交通、湘江樞紐、公路、水利、大河西先導區項目和市政府投融資平臺在建工程項目、市政府批準的片區項目及其他項目以外的市政府投資建設項目建設的組織實施和代建管理工作。

（2）負責城區主次干道大中型改造的組織實施工作。

（3）負責市本級政府投資的公共工程和公益性社會事業項目建設的組織實施和代建管理工作。

（4）負責市本級黨政群團、科教文衛體、政法系統等單位房屋建設項目建設的組織實施和代建管理工作。

（5）負責市政府委托的保障性住房建設的組織實施和代建管理工作。

（6）參與市政府投資項目建設年度計劃的編制和實施進度的考核工作。

（7）承擔市市政建設局建設實施范圍內項目的節能工作，積極推進綠色建筑實施工作。

（8）負責對各區、縣（市）市政設施建設的組織實施工作進行業務指導。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

2、機構設置

長沙市工務局內設處室分別為總工室、辦公室、工程技術處、前期工作處、招標管理處、工程造價處、工程管理一處、工程管理二處、工程管理三處、質量安全處、財務處、組織人事處，機關黨委和紀檢（監察）機構按有關規定設置。

二、部門預算單位構成

長沙市工務局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙市工務局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算匯總情況。長沙市工務局2019年沒有政府性基金預算撥款，收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障機構基本運行的經費，也包括長沙市工務局歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2019年年初預算數3054.61萬元，其中，一般公共預算撥款3054.61萬元，政府性基金撥款0萬元。2019年收入預算較2018年增加55.56萬元，其中基本支出增加26.25萬元，主要原因為人員工資福利待遇提升；項目支出增加29.31萬元，主要原因為新增信息化1115平臺一期運行維護專項經費8.26萬元，項目管理費因人員增加等原因增加23.24萬元，辦公場地運行費壓縮2.19萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數3054.61萬元，其中城鄉社區支出3054.61萬元，較2018年增加55.56萬元，其中基本支出增加26.25萬元，主要原因為人員工資福利待遇提升；項目支出增加29.31萬元，主要原因為新增信息系統維護專項經費8.26萬元，項目管理費因人員增加等原因增加23.24萬元，辦公場地運行費壓縮2.19萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入3054.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為1412.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為1641.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要有專項業務專項等。其中項目協調經費及其他工作經費11.8萬元，主要用于機關項目管理、推進及工程質量安全管理等方面；辦公場地運行經費29.81萬元，主要用于單位辦公場所物業、水電氣等運行方面；項目管理費1591.77萬元，主要用于經核定后的聘用人員的工資、社保等工資福利待遇保障和項目建設管理部機構正常運轉及完成日常工作任務而發生的各項支出；信息化1115平臺一期運行維護專項經費8.26萬元，主要用于信息化1115平臺的信息維護和管理。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年局本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款227.76萬元，比2018年預算增加3.76萬元，上升1.68%。其中一般公共預算撥款227.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元。主要是保障機構運行的辦公費、印刷費等商品和服務支出，增加的主要原因是機構運行及發展。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為71萬元，其中，公務接待費18.9萬元，公務用車購置及運行費42.1元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費42.1萬元），因公出國（境）費10萬元。2019年“三公”經費預算總額與2018年持平，無變化，其中因公出國（境）費預算與2018年持平，無變化；公務接待費預算與2018年持平，無變化；公務用車運行費預算與2018年持平，無變化。

3、2019年預算無政府性基金預算。

4、國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日，長沙市工務局共有車輛18輛，其中一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專用技術用車0輛、其他用車11輛，其他車輛主要是工程皮卡車6輛，歷史遺留車輛5輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

5、政府采購情況

2019年我局政府采購預算總額184.23萬元，其中政府采購貨物預算77.23萬元，政府采購服務預算107萬元，政府采購工程預算0萬元。

6、績效目標情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年長沙市工務局整體支出績效目標申報金額為3054.61萬元，主要包含基本支出和項目支出，其中基本支出1412.97萬元，項目支出1641.64萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3054.61萬元。

2019年長沙市工務局項目支出績效目標1641.64萬元，涉及項目4個，其中項目協調經費及其他工作經費11.8萬元，辦公場地運行費29.81萬元，信息化1115平臺一期運行維護專項經費8.26萬元，項目管理費1591.77萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1641.64萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用燃料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：2019年部門預算需公開的表格情況

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出明細表

6、一般公共預算基本支出明細表

7、政府性基金支出明細表

8、“三公”經費預算表

9、政府經濟科目支出明細表

10、部門經濟科目支出明細表

11、整體支出績效目標表

12、項目支出績效目標表

                                            長沙市工務局

                                            2019年2月12日