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第一部分：長沙市公共工程建設中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分：2021年部門預算需公開的表格情況

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

第一部分：長沙市公共工程建設中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責除軌道交通、湘江樞紐、公路、水利、湖南湘江新區(qū)項目和市政府投融資平臺在建工程項目、市政府批準的片區(qū)項目及其他項目以外的市政府投資建設項目的組織實施和代建管理工作。

2、負責城區(qū)主次干道大中型改造的組織實施工作。

3、負責市本級政府投資的公共工程和公益性社會事業(yè)項目建設的組織實施和代建管理工作。

4、負責市本級黨政群團、科教文衛(wèi)體、政法系統(tǒng)等單位房屋建設項目建設的組織實施和代建管理工作。

5、負責市政府委托的保障性住房建設的組織實施和代建管理工作。

6、參與市政府投資項目建設年度計劃的編制和實施進度的考核工作。

7、承擔市公共工程建設中心建設實施范圍內(nèi)項目的節(jié)能工作，積極推進綠色建筑實施工作。

8、負責對各區(qū)、縣（市）市政設施建設的組織實施工作進行業(yè)務指導。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

長沙市公共工程建設中心內(nèi)設處室分別為總工室、辦公室、工程技術處、前期工作處、招標管理處、工程造價處、工程管理一處、工程管理二處、工程管理三處、安全督導處、財務處、組織人事處、機關黨委和機關紀委。

二、部門預算單位構(gòu)成

長沙市公共工程建設中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市公共工程建設中心本級。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

根據(jù)《中共長沙市委機構(gòu)編制委員會關于長沙市機構(gòu)改革涉改處級事業(yè)單位調(diào)整的通知》（長編委發(fā)[2019]1號），我單位由長沙市工務局更名為長沙市公共工程建設中心，為市政府直屬正處級公益一類事業(yè)單位。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算匯總情況。長沙市公共工程建設中心2021年沒有政府性基金預算撥款，收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障機構(gòu)基本運行的經(jīng)費，也包括長沙市公共工程建設中心歸口管理的專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)3359.04萬元，其中，一般公共預算撥款3359.04萬元，政府性基金撥款0萬元。2021年收入預算較2020年減少110.48萬元，其中基本支出增加21.97萬元，主要原因為人員工資福利待遇提升；項目支出減少132.45萬元，主要是因為根據(jù)預算編制政策，壓減了項目支出。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)3359.04萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出3359.04萬元，較2020年減少104.2萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，減少6.28萬元；其中基本支出增加21.97萬元，主要原因為人員工資福利待遇提升；項目支出減少132.45萬元，主要是因為根據(jù)預算編制政策，壓減了項目支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入3359.04萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為1784.51萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為1574.53萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要有專項業(yè)務專項等。其中：項目協(xié)調(diào)和質(zhì)量安全等綜合經(jīng)費30萬元，主要用于彌補公用經(jīng)費不足；項目管理費1536.27萬元，主要用于經(jīng)核定后的聘用人員的工資、社保等工資福利待遇保障和項目建設管理部機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出；信息化1115平臺一期運行維護專項經(jīng)費8.26萬元，專項用于1115工程每年運維費。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年中心本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款177.16萬元，比2020年預算減少50.59萬元，下降22.21%，主要是根據(jù)預算編制政策，下調(diào)了公用經(jīng)費編制標準。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24.13萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費12.63元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費12.63萬元），因公出國（境）費10萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少3.5萬元，主要是根據(jù)工作實際減少了公務接待費預算3.5萬元。

（三）政府性基金預算支出

長沙市公共工程建設中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

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（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，長沙市公共工程建設中心共有車輛13輛，其中一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專用技術用車0輛、其他用車10輛，其他車輛主要是工程皮卡車6輛，歷史遺留車輛4輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

（五）政府采購情況

2021年我中心政府采購預算總額2997.93萬元，其中政府采購貨物預算2926.92萬元，政府采購服務預算71.01萬元，政府采購工程預算0萬元。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙公共建設中心實行績效目標管理，項目支出50萬元以上的項目1個：項目管理費1536.27萬元。

2020年我中心強化績效管理，開展績效自評，對財政性資金進行績效評價，進一步加強財政性資金的績效管理，總體情況較好，發(fā)揮了財政資金效益，有效推薦了項目建設，年度各項工作完成了全年度目標。

2020年市財政對我中心開展財政性資金重點績效評價，涉及芙蓉大道快捷化改造工程項目、時代陽光大道東延線（新興加油站-長沙縣交界處）道路工程項目等21個項目，重點績效評價等次為“良”。

（七）一般性支出情況說明

2021年長沙市公共工程建設中心會議費預算為3.39萬元，計劃用于從嚴治黨工作大會、“七一表彰”大會等會議，計劃人數(shù)300人，預算明細為各項會議場租費1萬元、住宿費0萬元，會務用餐費0萬元，其他費用2.39萬元；培訓費預算為0萬元；差旅費預算3萬元，計劃用于外出考察、學習等，計劃人數(shù)60人；我中心無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算。

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七、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指長沙市財政局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位（包括長沙市財政局本級、長沙市國庫集中支付核算中心、長沙市財政事務中心、長沙市財政統(tǒng)發(fā)工資中心，長沙市財政評審中心，下同）用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指長沙市財政局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位開展財政綜合改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理、會計管理及會計職稱考試、公共資產(chǎn)管理、非稅收入銀行代理手續(xù)、財政票據(jù)工本費、政府采購綜合業(yè)務、國庫支付、聘請財政評審專業(yè)人員、財政評審物業(yè)管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

（四）一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：指長沙市財政局開展預算改革、研究制定相關政策的項目支出。

（五）一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：指長沙市財政局用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的項目支出。

（六）一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指長沙市財政局用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護等信息化建設方面的項目支出。

（七）一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：指長沙市財政局用于財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審代理業(yè)務方面的項目支出。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市財政局用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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第二部分：2021年部門預算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

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