目 錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)除軌道交通、湘江樞紐、公路、水利、湖南湘江新區(qū)項目和市政府投融資平臺在建工程項目、市政府批準(zhǔn)的片區(qū)項目及其他項目以外的市政府投資建設(shè)項目的組織實施和代建管理工作。

2、負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道大中型改造的組織實施工作。

3、負(fù)責(zé)市本級政府投資的公共工程和公益性社會事業(yè)項目建設(shè)的組織實施和代建管理工作。

4、負(fù)責(zé)市本級黨政群團、科教文衛(wèi)體、政法系統(tǒng)等單位房屋建設(shè)項目建設(shè)的組織實施和代建管理工作。

5、負(fù)責(zé)市政府委托的保障性住房建設(shè)的組織實施和代建管理工作。

6、參與市政府投資項目建設(shè)年度計劃的編制和實施進度的考核工作。

7、承擔(dān)市公共工程建設(shè)中心建設(shè)實施范圍內(nèi)項目的節(jié)能工作，積極推進綠色建筑實施工作。

8、負(fù)責(zé)對各區(qū)、縣（市）市政設(shè)施建設(shè)的組織實施工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

2.機構(gòu)設(shè)置

長沙市公共工程建設(shè)中心內(nèi)設(shè)處室分別為總工室、辦公室、工程技術(shù)處、前期工作處、招標(biāo)管理處、工程造價處、工程管理一處、工程管理二處、工程管理三處、安全督導(dǎo)處、財務(wù)處、組織人事處、機關(guān)黨委和機關(guān)紀(jì)委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市公共工程建設(shè)中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算3,509.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,509.16萬元。收入較去年增加150.12萬元，上升4.47%。主要是新招聘了一批在編和聘用人員。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3,509.16萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,509.16萬元。支出較去年增加150.12萬元，上升4.47%。主要是新招聘了一批在編和聘用人員。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,509.16萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,509.16萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,855.64萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算1,653.52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,653.52萬元，主要用于項目協(xié)調(diào)和質(zhì)量安全等綜合經(jīng)費30萬元，為彌補公用經(jīng)費不足；項目管理費1615.25萬元，為經(jīng)核定后的聘用人員的工資、社保等工資福利待遇保障和項目建設(shè)管理部機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出；信息化1115平臺一期運行維護專項經(jīng)費8.26萬元，為1115信息化工程每年運維費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年長沙市公共工程建設(shè)中心機關(guān)運行經(jīng)費188.23萬元，比上年預(yù)算增加11.07萬元，上升6.25%。主要是新招聘了一批在編人員。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年長沙市公共工程建設(shè)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23.13萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.63萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12.63萬元），因公出國（境）費10萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1萬元，主要是根據(jù)工作實際減少了公務(wù)接待費預(yù)算1萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算2.8萬元，擬召開“安全生產(chǎn)月”活動暨二季度安全生產(chǎn)專題會議；三季度安全生產(chǎn)安全會議；全面從嚴(yán)治黨大會；廉政警示教育活動大會；二十大宣講；述職廉測評大會會議，人數(shù)895人，內(nèi)容為動員部署“安全生產(chǎn)月”活動，觀看安全警示片等；中秋、國慶節(jié)前安全生產(chǎn)工作部署，季度總結(jié)工作；全面從嚴(yán)治黨大會；廉政警示教育外出活動；邀請老師宣講黨的二十大精神；2022年述職測評大會等；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展關(guān)于“四精五有”提高項目質(zhì)量的培訓(xùn)；“新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝”四新技術(shù)培訓(xùn)；黨務(wù)干部培訓(xùn)；安全生產(chǎn)相關(guān)應(yīng)急演練培訓(xùn)；2022年公建中心招標(biāo)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)；湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；新招聘人員培訓(xùn)；檔案工作培訓(xùn)；事業(yè)單位人員管理外出培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)702人，內(nèi)容為為加快落實“四精五有”理念，提高項目設(shè)計施工質(zhì)量，擬對全體機關(guān)、項目部及參建單位人員進行培訓(xùn)；為加快推廣四新技術(shù)，優(yōu)質(zhì)高效的推薦項目建設(shè)，擬對全體機關(guān)、項目部及參建單位人員進行培訓(xùn)；黨員干部培訓(xùn)；消防、防汛、中毒、高墜等事故應(yīng)急演練培訓(xùn)；招標(biāo)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)；崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和專項培訓(xùn)等；入職培訓(xùn)；工程檔案、文書檔案培訓(xùn)；事業(yè)單位管理、崗位設(shè)置、競聘管理、績效工資等培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額56.69萬元，其中：貨物類采購預(yù)算35.89萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算20.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車13輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,509.16萬元，其中，基本支出1,855.64萬元，項目支出1,653.52萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用燃料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)