長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室

2018年度部門決算

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目錄?

第一部分??長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

第二部分??長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(空表)

第三部分??長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分? 長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室概況

一、部門職責

長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室為參照公務員法管理的全額財政撥款事業(yè)單位，主要職能是負責制訂相關的行業(yè)規(guī)劃和行業(yè)政策，進行相關的行業(yè)管理，引導本行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，維護行業(yè)競爭秩序。

下屬企業(yè)196家，受主管部門的委托承擔以下工作職責：

1、負責所屬企業(yè)改制事務；2、負責原相關轉體局（公司）、原相關行業(yè)管理機構離退休人員管理服務等工作；3、負責指導所屬企業(yè)的黨群和紀檢工作；4、負責處理企業(yè)遺留問題、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)和棚改征拆等工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)機構設置及人員情況

長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室（以下簡稱“市工改辦”）獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個，機關內(nèi)部設置有黨群工作科、綜合管理科、紀檢監(jiān)察室、企業(yè)改革科、信訪維穩(wěn)辦、離退休服務辦、留守事務科等七個科室。

市工改辦經(jīng)編委核定事業(yè)編制數(shù)35人，2018年12月在冊在編人員27人，其中縣處級2人，科級23人，工勤人員2人；機關離休人員22人；退休人員561人；2018年中級雇員經(jīng)市編委核定編制2人，實際到位2人；2018年臨聘人員經(jīng)市編委核定編制8人，實際到位7人；建國初期參加革命工作的事業(yè)單位退休干部9名；享受離休干部無固定收入配偶和逝世退休干部無固定收入遺孀生活困難補助的25人；托管企業(yè)離休干部262人；原機械行辦托管62年下放矽肺病政策性生活補助人員194人。

（二）部門決算單位構成

市工改辦2018年部門決算匯總公開單位構成只有長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室本級。

第二部分 ?長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分??長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入合計10834.58萬元，2018年度支出合計10834.58萬元。2017年度收入合計11281.68萬元，2017年度支出合計11281.68萬元，2018年比上年減少447.1萬元，減少3.96%。主要是因為較2017年我辦減少了市屬企業(yè)辦社會職能分離移交補貼資金和其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等兩項收入支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10834.58萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計10834.58萬元，其中基本支出9085.72萬元，占比83.86%；項目支出1748.86萬元，占比16.14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入10834.58萬元，與2017年一般公共預算財政撥款收入11010.88萬元相比，減少176.3萬元，減少1.6%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出10834.58萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少447.1萬元，減少3.96%。減少原因是因為較上年減少了市屬企業(yè)辦社會職能分離移交補貼資金和其他國有土地使用權出讓收入安排的支出這兩項支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出10834.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1887.07萬元，占17.42%；資源勘探信息等（類）支出8947.51萬元，占82.58%；。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為4133.49萬元，支出決算為10834.58萬元，完成年初預算的262.12%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)國家政策，調(diào)整工作人員待遇落實到位；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為1283.67萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排困難企業(yè)離休干部統(tǒng)籌外經(jīng)費財政撥款支出預算。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為66.06萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排離休干部提標經(jīng)費財政撥款支出預算。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）。該科目支出決算為39.34萬元。主要用于企業(yè)辦社會職能分離移交的檔案移交支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為213萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排困難破產(chǎn)企業(yè)退休軍轉干部2018年春節(jié)慰問經(jīng)費財政撥款支出預算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為120.2萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排2018年困難企業(yè)退休軍轉干部八一慰問費財政撥款支出預算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為164.8萬元。是系統(tǒng)企業(yè)的2019年兩節(jié)兩會維穩(wěn)慰問資金。

7、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為3699.63萬元，支出決算為7735.99萬元，完成年初預算的209.1%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中追加安排人員基本支出預算。

8、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）一般行政管理事務（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為63.08萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排特困企業(yè)的特困救助財政撥款支出預算。

9、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為1148.44萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排辦市屬國有企業(yè)領導人員困難補助、離退休干部相關費用、特困企業(yè)困難補助、困難企業(yè)離休干部統(tǒng)籌外經(jīng)費財政撥款支出預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出9085.72萬元，其中：人員經(jīng)費8990.2萬元，占基本支出的98.95%，主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，其中工資福利支出包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費95.52萬元，占基本支出1.05%，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算數(shù)為2.30萬元，完成預算的28.75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平；

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算的14.5%。與上年相比減少0.43萬元，減少59.72%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。

公務用車購置及運行費支出預算數(shù)為6萬元，支出決算為2.01萬元，完成預算的33.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算2.01萬元，占87.39%；公務接待費支出決算0.29萬元，占12.61%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0。我辦2018年度沒有發(fā)生因公出國（境）費用。

2、公務接待費支出決算數(shù)為0.29萬元。主要用于國內(nèi)公務接待相關費用。2018年我辦共接待國內(nèi)來訪團組7批次、71人次。

3、公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)為2.01萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行維護費2.01萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????2018年，工改辦無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我辦對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金10834.58萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我辦2018年度績效目標完成較好；市財政重點績效評價工作小組也對我辦2018年度財政專項資金進行了重點績效評價，涉及資金總額2732.94萬元，項目綜合評分83.22分，評價等次為良。我辦在預算編制、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了本部門中心工作開展。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度，機關運行經(jīng)費支出95.52萬元，比年初預算減少5.42萬元，減少了5.37%。主要是因為2018年度公務接待費較年初預算有較大幅度的減少，公務接待費年初預算6萬元，決算支出0.28萬元。

（二）政府采購支出情況

2018年度，政府采購支出總額2.01萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，市工改辦共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100 萬元以上專用備0臺(套)。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室2018年度部門決算報表

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長沙市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室

2019年9月25日?? ? ?