目錄?

第一部分? ?長沙市工業企業改制服務辦公室概況及年度部門預算情況說明

一、部門基本概況 ??

（一）?職能職責

（二）?機構設置

二、 部門預算單位構成

三、 涉及機構改革部門情況

四、2020年部門收支預算總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一 ）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

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?第二部分??2020年度部門預算表

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算三公經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出明細表（空表）

九、2020年度項目支出績效目標表

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第一部分???長沙市工業企業改制服務辦公室概況及年度部門預算情況說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市工業企業改制服務辦公室為參照公務員法管理的全額撥款事業單位，主要職能是負責制訂相關的行業規劃和行業政策，進行相關的行業管理，引導本行業產業結構調整，維護行業競爭秩序。

下屬企業196家，受主管部門的委托承擔相關工業企業改制事務和原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休人員管理服務等工作，指導相關工業改制企業的黨群和紀檢工作；負責處理企業遺留問題、信訪維穩、安全生產和棚改征拆等工作。

（二）機構設置

長沙市工業企業改制服務辦公室（以下簡稱“市工改辦”）獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，機關內部設置有黨群工作科、綜合管理科、紀檢監察室、企業改革科、信訪維穩辦、離退休服務辦、留守事務科等七個科室。和上年相比無變動。

市工改辦屬于財政全額撥款性質的事業單位。編委核定事業編制數28人，現有在職人員27人，其中縣處級2人，科級24人，工勤人員1人，離休人員22人，退休人員543人（含汽電行辦94轉體退休人員11人），中級雇員經市編委核定編制2人，實際到位2人，臨聘人員經市編委核定編制8人，實際到位8人，建國初期參加革命工作的事業單位退休干部9名，享受離休干部無固定收入配偶和逝世退休干部無固定收入遺孀生活困難補助的25人。

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二、部門預算單位構成

市工改辦部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市工改辦部門本級。

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三、涉改機構改革部門情況

暫無涉及機構改革部門情況

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四、2020年部門收支預算總體情況

市工改辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算財政撥款收入；支出全部為一般公共預算財政撥款支出。市工改辦2020年收支總預算5259.56萬元。2020年收支總預算較2019年增加313.39萬元，主要原因是主要是按照政府政策機關行政事業單位人員共享經濟發展成果，相應提高工資福利待遇以及離退休人員福利待遇，比2019年財政撥款收支總預算增加6.33%。

（一）收入預算

市工改辦2020年收入預算5259.56萬元，其中，一般公共預算撥款5259.56萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加313.39萬元，主要是工資提升、離退休人員福利待遇等支出增加。

（二）支出預算

2020年年初預算數為5259.56萬元，支出較去年增加313.39萬元，主要是工資提升、離退休人員福利待遇等支出增加。其中：基本支出預算4745.52萬元，較去年增加340.44萬元，主要是工資提升、離退休人員福利待遇等支出增加；項目支出預算514.04萬元，較上年減少27.05萬元，主要是按要求壓縮項目開支。

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五、一般公共預算撥款支出預算

市工改辦2020年一般公共預算當年撥款為資源勘探信息等支出（類）支出預算為5259.56萬元，具體使用情況：資源勘探信息等支出（類）制造業（款）行政運行（制造業）（項）2020年預算數為4745.52萬元，資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）2020年預算數為514.04萬元。 具體安排情況如下：

（一）基本支出

2020年基本支出年初預算數為4745.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出

2020年項目支出年初預算為514.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：經常性項目支出分別是信訪維穩工作經費13.44萬元、離退休干部相關工作經費461.31萬元、工改辦辦公場地水電物業管理費9.03萬元、1994年市直轉體提前退休人員困難補助經費30.26萬元。

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六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年市工改辦的機關運行經費財政撥款預算105.05萬元，比2019年預算增加了10.66萬元，提高11.29%，這是因為2020年預算增加了臨聘人員的經費支出。?

（二）“三公”經費預算

2020年市工改辦 “三公”經費預算數為5萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費預算為4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要原因是認真貫徹落實中央文件精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算，比2019年“三公”經費預算下降16.67%。

（三）政府采購情況

2020年市工改辦政府采購預算總額6.75萬元，其中：政府采購貨物預算2.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算4萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市工改辦項目支出績效目標461.31萬元，其中：經常性業務專項461.31萬元。系離退休干部相關工作經費461.31萬元，實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款461.31萬元。

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七、 名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分???2020年度部門預算表

（公開表格附后）

說明：表8政府性基金預算支出情況表為空表，因市工改辦2020年度無政府性基金預算支出。

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長沙市工業企業改制服務辦公室

2020年1月20日? ? ? ?