目??錄

第一部分? 長沙市工業企業改制服務辦公室概況及年度部門預算情況說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

六、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分?? 2021年度部門預算表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表（空表）

9.項目支出績效目標表（空表）

第一部分? 長沙市工業企業改制服務辦公室概況及年度部門預算情況說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市工業企業改制服務辦公室（以下簡稱“市工改辦”）主要工作職責：承擔相關工業企業改制事務和原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休人員管理服務等工作，指導相關工業改制企業的黨群和紀檢工作；負責處理遺留問題、信訪維穩、安全生產和棚改征拆等工作。

（二）機構設置

市工改辦獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，機關內部設置有黨群工作科、綜合管理科、企業改革科、信訪維穩辦、離退休服務辦、留守科等六個科室。和上年相比無變動。

市工改辦屬于財政全額撥款性質的事業單位。編委核定事業編制數28人，現有在職人員25人，其中縣處級1人，科級22人，科級以下人員2人，離休人員19人，退休人員530人（含汽電行辦94轉體退休人員8人），中級雇員經市編委核定編制2人，實際到位2人，臨聘人員經市編委核定編制8人，實際到位8人，新中國期參加革命工作的事業單位退休干部9名，享受離休干部無固定收入配偶和逝世退休干部無固定收入遺孀生活困難補助的23人,代管企業離休干部235人。公務用車2臺。

二、部門預算單位構成

市工改辦部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市工改辦部門本級。

三、部門收支總體情況

市工改辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算財政撥款收入；支出全部為一般公共預算財政撥款支出。市工改辦2021年收支總預算5938.79萬元。

（一）收入預算

市工改辦2021年收入預算5938.79萬元全部為一般公共預算財政撥款收入預算。

（二）支出預算

市工改辦2021年支出預算5938.79萬元，其中：基本支出預算5888.70萬元，占99.16%；項目支出預算50.09萬元，占0.84%。

四、一般公共預算撥款支出預算

市工改辦2021年一般公共預算當年撥款為資源勘探信息等支出（類）支出預算為5938.79萬元，具體使用情況：資源勘探信息等支出（類）制造業（款）行政運行（制造業）（項）2021年預算數為5888.70萬元，資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）2021年預算數為50.09萬元。

（一）基本支出

2021年一般公共預算基本支出預算為5888.70萬元，其中：

工資福利支出預算為705.72萬元，對個人和家庭的補助支出預算5102.69萬元。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、臨聘人員經費、其他工資福利支出、職業年金繳費、住房公積金、中高級雇員經費、離休費、退休費、遺屬生活補助、其他對個人和家庭的補助支出、殘疾人就業保障金。

商品和服務支出預算為80.29萬元，主要包括：辦公費、郵電費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出和特需費。

（二）項目支出

2021年一般公共預算項目支出預算為50.09萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：經常性項目支出分別是信訪維穩工作經費11.57萬元、工改辦辦公場地水電物業管理費9.50萬元、1994年市直轉體提前退休人員困難補助經費29.02萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年市工改辦的公用經費財政撥款預算80.29萬元，是按照行政事業單位工作人員年度辦公經費標準核定。公用經費主要用于保障我辦機構運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、水電費、物業管理費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費以及其他費用。

（二）“三公”經費預算

市工改辦2021年“三公”經費預算數為4萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費預算為3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費預算為3萬元），公務接待費預算為1萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1萬元，主要原因是認真貫徹落實中央文件精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算，比2020年“三公”經費預算下降20%。

（三）政府采購情況

2021年市工改辦政府采購預算總額5.75萬元，用于公務車加油及保險服務和采購臺式計算機。其中政府采購貨物支出2.75萬元，主要用于辦公設備、辦公用品購置；服務類采購支出3萬元，主要用于政府集中定點采購目錄要求之內的公務車輛加油、維護保養等；無工程類采購支出。所有采購項目均將嚴格按照政府采購相關要求辦理采購手續。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市工改辦整體支出5938.79萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五）國有資產占有情況

截止2020年12月31日，本單位保有一般公務用車2輛，無其它車輛。我部門無單位價值50萬元以上通用設備或單位價值100萬元以上專用設備。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?? 2021年度部門預算表

公開表格附后。

說明：表8政府性基金預算支出情況表為空表，因市工改辦無政府性基金預算支出。表9項目支出績效目標表為空表，因市工改辦項目支出預算未達到50萬元,無需公開。

長沙市工業企業改制服務辦公室

2021年2月19日