長沙環(huán)境資源交易所

2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

主要負責建立區(qū)域性污染物指標、環(huán)境污染治理技術(shù)指標和生態(tài)環(huán)境資源指標交易機制，規(guī)范環(huán)境資源交易行為；配合省環(huán)保廳開展省級企業(yè)環(huán)境信用評價工作，確定本市參評企業(yè)名單、組織實施評價定級、結(jié)果發(fā)布、升級調(diào)整等。

2.機構(gòu)設(shè)置

無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙環(huán)境資源交易所

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算238.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款238.25萬元。收入較去年減少5.41萬元，下降2.22%。主要是獎金預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算238.25萬元，其中，節(jié)能環(huán)保支出238.25萬元。支出較去年減少5.41萬元，下降2.22%。主要是獎金預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算238.25萬元，其中，節(jié)能環(huán)保支出238.25萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)207.84萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算30.41萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：節(jié)能環(huán)保支出30.41萬元，主要用于辦公樓運行費用、一般工作專項費用等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年長沙環(huán)境資源交易所機關(guān)運行經(jīng)費22.54萬元，比上年預(yù)算增加0.02萬元，上升0.09%。主要是工會經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年長沙環(huán)境資源交易所“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.7萬元，其中，公務(wù)接待費0.7萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1.85萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.85萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為238.25萬元，其中，基本支出207.84萬元，項目支出30.41萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規(guī)性項目開支，詳見附件2022年重點項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

2022年部門預(yù)算表

　(具體見附件)