2022年度

長沙市機動車排氣污染監控中心

部門預算

目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　1、部門收支總表

　　2、部門收入總表

　　3、部門支出總表

　　4、財政撥款收支總表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出表

　　9、項目支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

　　????一、部門基本概況

　　???(一)職能職責

　　????主要用于機動車排氣污染狀況的監督抽測，新站并網，技術平臺后臺監管，對機動車排氣污染檢測機構進行投訴核查;開展非道路移動機械污染防治;利用遙感設備對機動車排氣狀況進行污染監測;配合開展新車環保一致性檢查;配合開展對環檢機構的“雙隨機、一公開”檢查;配合交通部門對機動車排氣超標治理維護站(M站)實施監督。

　　???(二)機構設置

　　????單位下設綜合協調與遙感監控室、機動車排污監管室、非道路移動機械監管室三個部門。

　　????二、部門預算單位構成

　　????1、長沙市機動車排氣污染監控中心

　　????三、部門收支總體情況

　　???(一)收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算615.3萬元，其中，一般公共預算撥款615.3萬元。收入較去年減少301.08萬元，下降32.86%。主要是主要是人員變動及專項經費撥款減少。

　　???(二)支出預算：2022年本單位支出預算615.3萬元，其中，節能環保支出615.3萬元。支出較去年減少301.08萬元，下降32.86%。主要是主要是人員變動及專項經費撥款減少。

　　????四、一般公共預算撥款支出

　　????2022年本單位一般公共預算撥款支出預算615.3萬元，其中，節能環保支出615.3萬元，占100%。具體安排情況如下：

　　???(一)基本支出：2022年本單位基本支出預算數444.2萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　???(二)項目支出：2022年本單位項目支出預算171.1萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：節能環保支出171.1萬元，主要用于機動車排氣污染綜合防治宣傳經費5萬，長沙市機動車尾氣遙感監測系統運行維護費123萬，一般業務經費10.1萬，機動車排氣環保監管專項經費14萬，辦公樓運行經費15萬，機動車排氣污染遙感設備維護費4萬等方面。

　　????五、政府性基金預算支出

　　????本單位無政府性基金安排的支出。

　　????六、其他重要事項的情況說明

　　???(一)機關運行經費：2022年長沙市機動車排氣污染監控中心機關運行經費46.42萬元，比上年預算減少21.34萬元，下降31.49%。主要是主要是人員變動。

　　???(二)“三公”經費預算：2022年長沙市機動車排氣污染監控中心“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.8萬元，因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2.3萬元，主要是單位貫徹落實中央八項規定厲行勤儉節約。

　　???(三)一般性支出情況：2022年本單位會議費預算1萬元，擬召開機動車檢測行業警示教育大會會議，人數80人，內容為各機動車檢測站等相關行業;培訓費預算1萬元，擬開展學習新國標機動車排放定期檢驗規范培訓，人數80人，內容為各機動車檢測站等相關行業;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　???(四)政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額128萬元，其中：貨物類采購預算5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算123萬元。

　　???(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　???(六)預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為615.3萬元，其中，基本支出444.20萬元(包含項目支出績效目標中公用經費44.56萬)，項目支出171.10萬元(剔除項目支出績效目標中公用經費44.56萬)。本單位2022年度重點項目為長沙市機動車尾氣遙感監測系統運行維護費項目，績效情況說明詳見附件2022年項目支出績效目標表。

　　????七、名詞解釋

　　????1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　????2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2022年部門預算表(具體見附件)

附件：《2022年度部門預算批復表》