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目錄

第一部分 長沙市會展辦2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、政府經濟科目支出表

十、部門經濟科目支出表

十一、項目支出績效目標表

十二、整體支出績效目標表

第一部分 長沙市會展辦2019年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市會展工作管理辦公室主要職能為：負責制訂全市會展產業發展的中長期規劃；負責研究制訂發展全市會展業的有關政策、法規和規章制度和文件；負責培育我市的展覽市場，積極探索會展經濟市場化運作的思路和方法，為發展和壯大會展經濟積累經驗和資金；負責全市展覽市場秩序的規范和管理，對會展業行業協會進行歸口管理；負責有關會展活動的指導、管理和服務工作，對在長舉辦的各類展覽會、展銷會、交易會、博覽會進行核準或備案；負責長沙市舉辦、承辦、協辦的各類全國性、國際性、區域性會展活動的策劃、組織、實施；負責會展活動舉辦進程中各參與單位、部門、地區的組織協調、督辦指導工作；負責與國內外有關方面開展交流合作，積極爭辦、申辦能促進我市經濟發展的會展項目，支持、配合行業和企業申辦國家級和全國性展會工作；負責有關會展活動資料的收集、整理、歸檔工作。

（二）機構設置

根據編委核定，我辦內設處室2個，分別為綜合處、業務指導處（加掛對外合作處牌子）。全部納入2019年度預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

長沙市會展辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙市會展辦本級。

三、涉及機構改革部門情況

2019年市會展辦無涉改部門。

四、部門收支總體情況

2019年會展辦部門預算編報范圍為市本級機關。收入為一般公共預算撥款收入，無政府性基金收入；支出包括保障市會展辦基本運行的經費和與單位業務開展相關的專項經費。

（一）收入預算：2019年年初預算批復692.97萬元，其中一般公共預算撥款收入692.97萬元，收入較上年增加36.18萬元，增加5.51%，主要原因一是2018年新進軍轉干部1名，增加了人員經費，二是由于工資調標。

（二）支出預算：2019年年初預算批復692.97萬元，均為一般公共服務支出，無政府性基金預算支出。預算支出較2018年增加36.18萬元，增加5.51%，主要原因一是2018年新進軍轉干部1名，增加了人員經費，二是由于工資調標。其中：

（1）基本支出：2019年年初預算數為373.39萬元，是指為保障我單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費等日常公用經費。較去年增加53萬元，主要原因一是2018年新進軍轉干部1名，增加了人員經費，二是由于工資調標。

（2）項目支出：2019年年初預算數為319.58萬元，主要用于對外宣傳推介、引進項目、交流合作、課題研究、扶持重點會展項目等方面的工作。較上年減少16.82萬元，主要原因是按照市紀委和市財政相關政策要求壓縮相關經費開支。

五、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入692.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為373.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、辦公用品購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為319.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務工作經費等。其中：一般行政管理事務等支出319.58萬元，主要用于全市會展管理、扶持、培育、申辦等方面。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費：2019年長沙市會展辦的機關運行經費當年一般公共預算撥款323.49萬元，比2018年預算增加49.75萬元，增長幅度18.17%，主要原因是工資調整、人員新增。

2、“三公”經費預算：2019年“三公”經費預算數為27.28萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費?12.28萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.28萬元），因公出國（境）費10萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少3萬元，主要是我辦嚴格遵守市紀委和市財政相關政策要求，壓縮了公務接待開支。

3、政府采購情況

2019年市會展辦政府采購部門預算總額為11萬元，其中：政府采購貨物預算11萬元，主要用于更換老舊辦公設備及家具，以及配合市委市政府開展軟件正版化及辦公無紙化工作；政府采購服務預算0萬元。

4、政府性基金支出預算

2019年政府性基金支出預算數為0。

5、績效目標設置情況。

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年長沙市會展辦部門預算整體支出績效目標692.97萬元，其中：基本支出373.39萬元，項目支出（會展管理服務資金）319.58萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款692.97萬元。

6、國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，長沙市會展辦共有車輛2輛，全部為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2019年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備臺（套）。

7、無稅收返還和轉移支付情況。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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