長沙市會展辦2020年部門預算公開

目錄

第一部分 長沙市會展辦2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

（三）人員構成

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

十、2018年度長沙市會展辦項目支出績效評價報告

第一部分 長沙市會展辦2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市會展工作管理辦公室主要職能為：負責制訂全市會展產業發展的中長期規劃；負責研究制訂發展全市會展業的有關政策、法規和規章制度和文件；負責培育我市的展覽市場，積極探索會展經濟市場化運作的思路和方法，為發展和壯大會展經濟積累經驗和資金；負責全市展覽市場秩序的規范和管理，對會展業行業協會進行歸口管理；負責有關會展活動的指導、管理和服務工作，對在長舉辦的各類展覽會、展銷會、交易會、博覽會進行核準或備案；負責長沙市舉辦、承辦、協辦的各類全國性、國際性、區域性會展活動的策劃、組織、實施；負責會展活動舉辦進程中各參與單位、部門、地區的組織協調、督辦指導工作；負責與國內外有關方面開展交流合作，積極爭辦、申辦能促進我市經濟發展的會展項目，支持、配合行業和企業申辦國家級和全國性展會工作；負責有關會展活動資料的收集、整理、歸檔工作。

（二）機構設置

根據編委核定，我辦內設處室4個，分別為綜合部、展覽部、會議節慶部、對外合作部。全部納入2020年度預算編制范圍。

（三）人員構成

截至2019年12月31日，長沙市會展辦共有參公管理人員15名，中級雇員1名，臨聘人員3名。

二、部門預算單位構成

長沙市會展辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙市會展辦本級。

三、部門收支總體情況

2020年我辦部門預算編報范圍為市本級機關。收入為財政撥款收入，無政府性基金收入；支出包括保障市會展辦基本運行的經費和與單位業務開展相關的專項經費。

（一）收入預算：2020年收入預算685.8萬元，其中一般公共預算撥款收入685.8萬元。收入較去年減少7.17萬元，主要減少因素有：一般公共預算撥款減少7.17萬元，主要減少部門專項“會展管理服務資金”65.98萬元。

（二）支出預算：2020年支出預算685.8萬元，其中：

1、基本支出：2020年預算數為432.2萬元，是指為保障我單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費等日常公用經費。較去年增加58.81萬元，主要增加因素有：一般公共服務支出增加57.1萬元，主要一是增加在職人員職業年金記實數額，二是增加了臨聘人員公用經費。社會保障和就業支出增加1.71萬元，主要增加殘疾人就業保障金1.71萬元。

2、項目支出：2020年部門專項預算數為253.6萬元，該項目經費主要用于對外宣傳推介、引進項目、交流合作、課題研究等日常業務工作，較去年年預算減少65.98萬元；主要減少因素有：配合市財政相關政策壓減業務經費。 ??

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入685.8萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年預算數為432.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、水電費、辦公用品購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年項目支出預算數為253.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費：2020年長沙市會展辦的機關運行經費54.65萬元，比2019年預算增加4.5萬元，增長幅度13.85%，主要原因是新增了臨聘人員公用經費。

2、“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算數為23萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費10萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少4.28萬元，主要是我辦嚴格遵守市紀委和市財政相關政策要求，壓縮了各項開支。

3、政府采購情況

2020年市會展辦政府采購部門預算總額為28.15萬元，其中：政府采購貨物預算8.15萬元，政府采購服務預算20萬元。

4、政府性基金支出預算

2020年政府性基金支出預算數為0。

5、績效目標設置情況。

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市會展辦整體支出績效目標685.8萬元，其中：基本支出432.2萬元，項目支出253.6萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款685.8萬元。

2020年長沙市會展辦50萬元以上部門專項1個，為會展管理服務資金253.6萬元。將實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款253.6萬元。

另外，市財政局對會展辦2018年度項目支出28198.5萬元開展了重點績效評價，項目綜合評分為84.71分，評價級次為良。

6、國有資產占有情況

截至2019年末，長沙市會展工作管理辦公室共有車輛2輛。全部為一般公務用車，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。