目　　錄

第一部分　市會展辦單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

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第一部分　市會展辦單位概況

一、部門職責

長沙市會展工作管理辦公室主要職能為：負責制訂全市會展產業發展的中長期規劃；負責研究制訂發展全市會展業的有關政策、法規和規章制度和文件；負責培育我市的展覽市場，積極探索會展經濟市場化運作的思路和方法，為發展和壯大會展經濟積累經驗和資金；負責全市展覽市場秩序的規范和管理；負責有關會展活動的指導、管理和服務工作；負責長沙市舉辦、承辦、協辦的各類全國性、國際性、區域性會展活動的策劃、組織、實施；負責會展活動舉辦進程中各參與單位、部門、地區的組織協調、督辦指導工作；負責與國內外有關方面開展交流合作，積極爭辦、申辦能促進我市經濟發展的會展項目，支持、配合行業和企業申辦國家級和全國性展會工作；負責有關會展活動資料的收集、整理、歸檔工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市會展辦內設機構四個，包括：綜合部、展覽部、會議節慶部、對外合作部。

（二）決算單位構成。長沙市會展辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此2019年部門決算匯總公開單位只有單位本級。

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第二部分　部門決算表

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一般公共預算財政撥款支出決算表

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

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第三部分

2019年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入22304.51萬元，總支出22304.51萬元。與2018年相比，減少161.8萬元，減少0.73％，主要是因為堅決落實中央、省、市決策部署，堅持勤儉節約、精打細算，將“過緊日子”要求貫穿全年財政支出計劃。

二、收入決算情況說明

本年收入合計22304.51萬元，其中：財政撥款收入22304.51萬元，占100％。無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計22304.51萬元，其中：基本支出440.92萬元，占1.98％；項目支出21863.59萬元，占98.02％。無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計22304.51萬元、支出總計22304.51萬元，與2018年相比，減少161.8萬元，減少0.73％，主要是因為堅決落實中央、省、市決策部署，堅持勤儉節約、精打細算，將“過緊日子”要求貫穿全年財政支出計劃。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出22304.51萬元，占本年支出合計的100％，與2018年相比，財政撥款支出減少161.8萬元，減少0.73％，主要是因為堅決落實中央、省、市決策部署，堅持勤儉節約、精打細算，將“過緊日子”要求貫穿全年財政支出計劃。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出22304.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出625.07萬元，占2.8％；社會保障和就業（類）支出0.12萬元，占0.005％；城鄉社區（類）支出10254.55萬元，占45.98％；資源勘探信息等（類）支出500萬，占2.24％；商業服務業等（類）支出10922.34萬元，占48.97％；自然資源海洋氣象等（類）支出2.43萬元，占0.01％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為22545.66萬元，支出決算數為22304.51萬元，完成年初預算的98.93％，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為435.66萬元，支出決算為427.89萬元，完成年初預算的98.22％，決算數小于年初預算數的主要原因是：響應上級號召，壓減人員開支。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為319.58萬元，支出決算為184.15萬元，完成年初預算的57.62％，決算數小于年初預算數的主要原因是：因中國會獎產業發展峰會于2019年12月份方舉辦，本定于從部門專項中支出該項目補助，但因資金支出進度未達到財政要求，資金指標被收回，導致部分支出計劃未完成。

3、一般公共服務（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）

年初預算為0.11萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預算的100％。

4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為13萬元，支出決算為12.93萬元，完成年初預算的99.46％，決算數小于年初預算數的主要原因是：在職人員津補貼計算有差異。

5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的100％。

6、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）

年初預算為10254.55萬元，支出決算為10254.55萬元，完成年初預算的100％。

7、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）

年初預算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的100％。

8、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算為10045.21萬元，支出決算為9947.34萬元，完成年初預算的99.03％，決算數小于年初預算數的主要原因是：一是宣傳片制作需經政府采購流程確定服務單位，直到年底方簽訂采購合同，來不及付款。二是中國會展年會和全國秋季糖酒會兩個項目的會務尾款經市財政評審中心審定，支付數小于預算數。

9、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）

年初預算為975萬元，支出決算為975萬元，完成年初預算的100％。

10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源社會公益服務（項）

年初預算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預算的100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出440.92萬元，其中：人員經費396.18萬元，占基本支出的89.85％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金等；公用經費44.74萬元，占基本支出的10.15％，主要包括辦公費、差旅費、工會經費、其他交通費用等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為27.28萬元，支出決算為11.14萬元，完成預算的40.84％，其中：

因公出國（境）費支出預算為10萬元，支出決算為5.06萬元，完成預算的50.6％，決算數小于年初預算數的主要原因是因客觀原因，取消了出國招商招展計劃，與上年相比減少1.7萬元，減少25.15％，減少的主要原因是因客觀原因，取消了出國招商招展計劃。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0.92萬元，完成預算的18.4％，決算數小于年初預算數的主要原因是響應上級號召，壓減相關開支，與上年相比增加0.02萬元，增長1.96％，增長的主要原因是按照市財政相關政策，接待標準有變化。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12.28萬元，支出決算為5.16萬元，完成預算的42.02％，決算數小于年初預算數的主要原因是支出進度未達到財政要求，部分開支未及結算，即被收回資金指標。與上年相比減少7.12萬元，減少58.01％，減少的主要原因是支出進度未達到財政要求，部分開支未及結算，即被收回資金指標。。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.92萬元，占8.26％，因公出國（境）費支出決算5.06萬元，占45.42％，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.16萬元，占46.32％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為5.06萬元，全年安排因公出國（境）團組2個，累計2人次，開支內容包括：

（1）赴美參加工程機械展海外招商工作，1人，支出2.63萬元；

（2）赴日參加2019UFI亞太區年會，1人，支出2.42萬元。

2、公務接待費支出決算為0.92萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓103人次，主要是用于與國內相關單位及組展企業交流工作情況發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.16萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費5.16萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵等費用的支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年部門整體支出開展了績效自評，涉及資金10061.17萬元，分別為部門預算770.9萬元，公共專項9290.27萬元。自評覆蓋率達到100％。之后又積極配合市財政局開展項目支出重點績效評價工作，涉及資金5998.8萬元。根據反饋情況，本單位能夠積極組織實施2019年長沙市會展專項資金項目，建立專項資金管理制度，規范實施程序，較好的完成了2019年度長沙市會展工作目標。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出44.74萬元，比年初預算數減少5.26萬元，降低10.52％。主要原因是：牢固樹立“過緊日子”思想，壓縮人員日常開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.7萬元，用于中國——非洲經貿博覽會長沙市工作調度會和一鄉一品國際商品博覽會籌備工作調度會場地租賃，人數120人左右；開支培訓費24.1萬元，用于工會干部外出培訓和組織2019年長沙會展行業業務培訓會務開支，人數240人左右；我辦2019年未承擔節慶、晚會、論壇、賽事活動會務工作，因此無相關支出。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額267.22萬元，其中：政府采購貨物支出3.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出263.7萬元。授予中小企業合同金額267.22萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額267.22萬元，占政府采購支出總額的100％。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，機要通信用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分　名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第五部分　附　件

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2018年度部門整體支出績效評價報告（見附件）