長沙市會展辦2021年部門預算公開

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目錄

第一部分?長沙市會展辦2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

（三）人員構成

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分?部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、整體支出績效目標表

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第一部分?長沙市會展辦2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市會展工作管理辦公室主要職能為：負責制訂全市會展產業發展的中長期規劃；負責研究制訂發展全市會展業的有關政策、法規和規章制度和文件；負責培育我市的展覽市場，積極探索會展經濟市場化運作的思路和方法，為發展和壯大會展經濟積累經驗和資金；負責全市展覽市場秩序的規范和管理；負責有關會展活動的指導、管理和服務工作，對在長舉辦的各類展覽會、展銷會、交易會、博覽會進行核準；負責長沙市舉辦、承辦、協辦的各類全國性、國際性、區域性會展活動的策劃、組織、實施；負責會展活動舉辦進程中各參與單位、部門、地區的組織協調、督辦指導工作；負責與國內外有關方面開展交流合作，積極爭辦、申辦能促進我市經濟發展的會展項目，支持、配合行業和企業申辦國家級和全國性展會工作；負責有關會展活動資料的收集、整理、歸檔工作。

（二）機構設置

根據編委核定，我辦內設處室4個，分別為綜合部、展覽部、會議節慶部、對外合作部。全部納入2021年度預算編制范圍。

（三）人員構成

截至2020年12月31日，長沙市會展辦共有參公管理人員16名，中級雇員1名，臨聘人員3名。

二、部門預算單位構成

長沙市會展辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市會展辦本級。

三、部門收支總體情況

2021年我辦部門預算編報范圍為市本級機關。收入為財政撥款收入，無政府性基金收入；支出包括保障市會展辦基本運行的經費和與單位業務開展相關的專項經費。

（一）收入預算：2021年收入預算728.02萬元，其中一般公共預算撥款收入728.02萬元。無政府性基金預算撥款。收入較去年增加42.22萬元，主要原因是2020年4月份新進科級干部1名，2019年編報2020年預算時未編入該人員經費預算。

（二）支出預算：2021年支出預算728.02萬元，其中：

1、基本支出：2021年預算數為487.1萬元，是指為保障我單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費等日常公用經費。較上年預算增加54.9萬元，主要原因是2020年4月份新進科級干部1名，2019年編報2020年預算時未編入該人員經費預算。

2、項目支出：2021年部門專項預算數為240.92萬元，較上年預算減少12.68萬元。主要用于對外宣傳推介、引進項目、交流合作、課題研究等方面的工作。?

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入728.02萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年預算數為487.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、水電費、辦公用品購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年項目支出預算數為240.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費：2021年長沙市會展辦的機關運行經費當年一般公共預算撥款46.73萬元，比2020年預算減少5.77萬元，減少幅度10.99%，主要原因是根據市財政要求壓減了全辦人員公用經費。

2、“三公”經費預算：2021年“三公”經費預算數為19.5萬元，其中，公務接待費2萬元（對比上年減少3萬元），公務用車購置及運行費?7.5萬元（對比上年減少0.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費10萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少3.5萬元，主要是我辦嚴格遵守市紀委和市財政相關政策要求，壓縮了各項開支。

3、政府采購情況

2021年市會展辦政府采購部門預算總額為9.3萬元，其中：貨物類采購預算9.3萬元、服務類采購預算0萬元、工程類采購預算0萬元。

4、政府性基金支出預算

2021年政府性基金支出預算數為0萬元。

5、績效目標設置情況。

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市會展辦整體支出績效目標728.08萬元，其中：基本支出487.1萬元，項目支出240.92萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款728.08萬元。

2021年長沙市會展辦50萬元以上的項目支出績效目標1個，項目資金總額240.92萬元，項目名稱為會展管理服務資金，主要用于對外宣傳推介、引進項目、交流合作、課題研究等方面的工作。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款240.92萬元。

6、國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

7、一般性支出情況說明

2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算15萬元，擬開展1-2次會展從業人員培訓，人數約200人左右，內容為會展業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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