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目?錄

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第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

負責制訂全市會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃；負責研究制訂發(fā)展全市會展業(yè)的有關政策、法規(guī)和規(guī)章制度和文件；負責培育我市的展覽市場，積極探索會展經(jīng)濟市場化運作的思路和方法，為發(fā)展和壯大會展經(jīng)濟積累經(jīng)驗和資金；負責全市展覽市場秩序的規(guī)范和管理；負責有關會展活動的指導、管理和服務工作，對在長舉辦的各類展覽會、展銷會、交易會、博覽會進行核準；負責長沙市舉辦、承辦、協(xié)辦的各類全國性、國際性、區(qū)域性會展活動的策劃、組織、實施；負責會展活動舉辦進程中各參與單位、部門、地區(qū)的組織協(xié)調(diào)、督辦指導工作；負責與國內(nèi)外有關方面開展交流合作，積極爭辦、申辦能促進我市經(jīng)濟發(fā)展的會展項目，支持、配合行業(yè)和企業(yè)申辦國家級和全國性展會工作；負責有關會展活動資料的收集、整理、歸檔工作。

2.機構(gòu)設置

根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設處室4個，分別為綜合部、展覽部、會議節(jié)慶部、對外合作部。全部納入2022年度預算編制范圍。

二、部門預算單位構(gòu)成

1、長沙市會展工作管理辦公室本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算782.66萬元，其中，一般公共預算撥款782.66萬元。收入較去年增加54.64萬元，上升7.51%。主要是因為2021年新調(diào)入領導干部3名，增加了人員經(jīng)費。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算782.66萬元，其中，一般公共服務支出782.66萬元。支出較去年增加54.64萬元，上升7.51%。主要是因為2021年新調(diào)入領導干部3名，增加了人員經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算782.66萬元，其中，一般公共服務支出782.66萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)541.74萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算240.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出240.92萬元，主要用于開展對外宣傳推介、交流合作、課題研究等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年長沙市會展工作管理辦公室機關運行經(jīng)費51.8萬元，比上年預算增加5.07萬元，上升10.85%。主要是因為2021年新調(diào)入領導干部3名，增加了人員經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年長沙市會展工作管理辦公室“三公”經(jīng)費預算數(shù)為39.5萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費27.5萬元（其中，公務用車購置費20萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費10萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加20萬元，主要是現(xiàn)有1輛公務用車購于2005年10月，已達到報廢年限，由于我單位工作職責所致，日常前往會展場館較多，會展場館通常距離市政府較遠，對車輛磨損較大，年均維修費用較高，擬申請報廢，購置新車1輛。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算31萬元，擬開展會展從業(yè)人員培訓，人數(shù)240人，內(nèi)容為會展業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額33.08萬元，其中：貨物類采購預算28.58萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算4.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為782.66萬元，其中，基本支出541.74萬元，項目支出240.92萬元。本單位2022年度重點項目為會展管理服務資金項目，績效情況說明詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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