長沙市紀檢監察信息中心2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

負責規劃指導全市紀檢監察系統信息化建設，負責市紀委機關、二級機構信息化建設。

2.機構設置

無

二、部門預算單位構成

1、長沙市紀檢監察信息中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算403.51萬元，其中，一般公共預算撥款403.51萬元。收入較去年增加55萬元，上升15.78%。主要是人員增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算403.51萬元，其中，一般公共服務支出403.51萬元。支出較去年增加55萬元，上升15.78%。主要是人員增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算403.51萬元，其中，一般公共服務支出403.51萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數323.35萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算80.16萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出80.16萬元，主要用于紀檢監察專網網絡運維、紀檢監察應用系統運維等方面的局域網運行維護費支出29.55萬元;主要用于“廉潔長沙”網站內容更新及運營維護、微信公眾號的平臺維護及運營、以機器+人工方式提供長沙市范圍內涉及輿情收集、篩選、分析、歸因、報告服務等的《廉潔長沙》運營維護費支出50.61萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市紀檢監察信息中心機關運行經費50.17萬元，比上年預算增加7.78萬元，上升18.35%。主要是因人員增加導致機關運行經費上升。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市紀檢監察信息中心“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平，均無“三公”開展內容。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算1萬元，擬開展紀檢監察業務培訓，人數13人，內容為赴外地培訓費用（含教學費、住宿費、伙食費、交通費），各項業務管理工作培訓費用 （含租場費、住宿費、伙食費、授課費、打印費）等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0.47萬元，其中：貨物類采購預算0.47萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為403.51萬元，其中，基本支出323.35萬元，項目支出80.16萬元。我單位重點項目有《廉潔長沙》運營維護費、局域網運行維護費，具體見附表《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)