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第一部分：長沙高鐵新城管理委員會2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效管理情況

六、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分：部門預算需公開的表格情況

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預算支出明細表

六、2020年一般公共預算基本支出明細表

七、2020年“三公”經費預算表

八、2020年政府性基金支出明細表

九、2020年項目支出績效目標表

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長沙高鐵新城管理委員會2020年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

????1.編制規劃計劃：編制片區總體規劃；根據總體規劃，研究擬定片區的發展戰略；負責編制片區中長期的產業規劃、招商計劃和基礎設施建設計劃。

??????2.統籌基礎設施建設：組織指導片區開發，指導相關單位實施土地前期開發和基礎設施建設，組織協調市軌道集團、市城發集團、雨花區、長沙縣和市直有關單位履行新區基礎設施建設和有關行政管理職責。

3.統籌產業發展和招商服務：配套出臺相關產業扶持政策并組織實施；按照產業規劃，統籌組織招商引資活動；牽頭組織重大產業項目洽談，負責產業項目掛牌方案和產業監管協議審核并履行監督職責；定期調度和協調重大產業項目平臺建設；積極優化營商環境，及時協調解決項目相關問題，服務促進產業發展。

4.組織行政審批：根據授權或委托承擔行政審批有關工作；協調、考核市直部門派出機構及人員行政審批工作落實情況。

??????5.統籌調度協調、組織督查督辦：負責對政府投資項目和社會投資項目加強統籌協調和日常調度，定期調度項目進展和重點、難點問題；督促檢查上級和市委、市政府及長沙高鐵會展新城開發建設領導小組所做決策和交辦工作落實情況；督促檢查雨花區、長沙縣、市軌道集團、市城發集團和相關市直部門履行片區開發建設相關職責情況。

??????6.承辦市委、市人民政府和長沙高鐵會展新城開發建設領導小組交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據市編辦核定，我委為正縣級全額撥款事業單位，內設部室3個，分別為綜合管理部、招商融資部和開發建設部。同時，因工作需要，市住建、規劃、國土等市直部門在高鐵新城設立派出機構同駐辦公。

二、部門預算單位構成

長沙高鐵新城管理委員沒有其他二級預算單位。因此，納入2020年部門預算編制單位的只有長沙高鐵新城管理委員會本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括本級預算。收入全部為一般公共預算收入，無政府性基金收入和國有資本經營預算收入；支出包括保障管委會機關基本運行的經費，也包括管委會歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數1311.45萬元，全部為一般公共預算撥款，無其他預算撥款。收入較去年增加5.66萬元。主要增加因素有：一般公共預算撥款增加5.66萬元，主要包括：第一，2020年基本支出預算561.8萬元，比上年增加106.26萬元，增加23.33%，原因為2020年新增了績效考核獎（我委沒有此項獎金，預算系統自動生成)、福利待遇部分公積金（政策性增加）、職業年金（政策性增加）、殘保金（政策性增加）等預算。第二，2020年項目支出預算749.65萬元，比上年減少100.6萬元，減少11.83%，原因為根據相關規定壓減預算。

（二）支出預算，2020年年初預算數1311.45萬元，其中，一般公共服務支出1309.05萬元、社會保障和就業支出2.4萬元。支出較去年增加5.66萬元。主要增加因素有：一般公共服務支出增加3.26萬元、社會保障和就業支出增加2.4萬元。主要包括：第一，2020年基本支出預算561.8萬元，比上年增加106.26萬元，增加23.33%，原因為2020年新增了績效考核獎（我委沒有此項獎金，預算系統自動生成)、福利待遇部分公積金（全市政策性增加）、職業年金（全市政策性增加）、殘保金（全市政策性增加）等預算。第二，2020年項目支出預算749.65萬元，比上年減少100.6萬元，減少11.83%，原因為根據相關規定壓減預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1311.45萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為561.8萬元，是指為保障管委會機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為749.65萬元，是指為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出，包括業績薪酬、事業發展專項、專項業務費等。其中：規劃技術服務專項165.52萬元，主要用于片區規劃技術服務、規劃編制前后期技術服務等方面；行政審批工作專項66.2萬元，主要用于前期工作項目、社會投資類項目的技術外委咨詢費等方面；物業管理類項目30.54萬元，主要用于物業費、網絡費、水電燃氣空調費等方面；消防審查技術服務專項15萬元，主要用于消防技術審查工作等方面；業績薪酬項目406.17萬元，主要用于人員薪酬方面；招商及宣傳工作專項66.22萬元，主要用于片區產業發展、招商項目和宣傳等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年管委會機關運行經費當年一般公共預算撥款89.05萬元，比上年預算增加0.38萬元，增長0.43%。主要是政府雇員的工會經費歸類口徑不一致，2019年在工資福利經費中列示，2020年在商品和服務支出中列示。機關運行經費實際較上年持平。

（二）“三公”經費預算

????2020年“三公”經費預算數為7萬元，比上年預算增加0.44萬元，增長6.71%。其中：公務接待費3萬元，比上年預算減少0.78萬元，減少20.63%；公務用車購置及運行費0萬元，較上年無變化，增減0%；因公出國（境）費4萬元，比上年預算增加1.22萬元，增長43.88%。2020年“三公”經費預算較2019年增減變動的主要原因是：第一，2019年因公出國（境）目的地是香港，2020年因公出國（境）預計目的地為新加坡、馬來西亞，路程較遠，因公出國（境）經費預算增加；第二，2020年公務接待計劃批次預計減少，公務接待費預算減少。

（三）政府采購情況

2020年管委會政府采購預算總額6.58萬元，其中：政府采購貨物預算4.04萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2.54萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，我委固定資產凈值20.51萬元。其中，通用設備65個（臺），家具用具75個（套），無車輛和單位價值50萬元以上通用設備及專用設備。

（五）預算績效管理情況

根據市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年管委會整體支出績效目標1311.45萬元，其中：基本支出561.8萬元，項目支出749.65萬元。編報績效目標的項目4個，涉及項目支出704.11萬元，其中：規劃技術服務專項165.52萬元；行政審批工作專項66.2萬元；業績薪酬項目支出406.17萬元；招商及宣傳工作專項66.22萬元。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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部門預算需公開的表格情況

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1、2020年部門收支總表

2、2020年部門收入總表

3、2020年部門支出總表

4、2020年財政撥款收支總表

5、2020年一般公共預算支出明細表

6、2020年一般公共預算基本支出明細表

7、2020年“三公”經費預算表

8、2020年政府性基金支出明細表

9、2020年項目支出績效目標表

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2020年1月21日