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第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

?????（一）職能職責

?????（二）機構設置

????二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

?????（一）收入預算

?????（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

?????（一）基本支出

?????（一）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

?????（一）機關運行經費

?????（二）“三公”經費預算

?????（三）一般性支出情況

?????（四）政府采購情況

?????（五）政府購買服務情況

?????（六）國有資產占有使用及新增資產配置情況

?????（七）預算績效目標說明

七、名詞解釋

??????（一）機關運行經費

??????（一）“三公”經費

第二部分 2022年部門預算表

一、2022年部門收支總體情況表

二、2022年部門收入總體情況表

三、2022年部門支出總體情況表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出情況表

六、2022年一般公共預算基本支出情況表

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2022年政府性基金預算支出情況表

九、2022年項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責編制高鐵新城區域規劃、產業政策，協調、督促雨花區、長沙縣和市直有關部門推進落實。

2.統籌協調規劃、國土、建設行政審批，并承擔有關基礎性、事務性工作，協調或協助辦理項目建設其他有關行政審批事項。

3.負責組織實施區域開發，指導相關單位實施土地前期開發和基礎設施建設。

4.負責指導高鐵新城功能開發，按照產業規劃開展招商引資活動。

5.負責統籌安排高鐵新城發展資金。

6.負責協調、考核市直部門派駐機構的工作。

7.負責監督雨花區、長沙縣和相關市直部門履行高鐵新城有關行政管理職責，并檢查工作落實情況；承擔長沙高鐵新城開發建設領導小組辦公室的工作。

8.承辦市委、市人民政府、長沙高鐵新城開發建設領導小組交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據市編辦核定，我委為正縣級全額撥款事業單位，內設機構4個，分別為：綜合管理部、招商融資部、開發建設部（政務服務部）和財政發展統計部。同時，因工作需要，市住建局和市資規局在高鐵新城設立分局同駐辦公。

二、部門預算單位構成

長沙高鐵新城管理委員沒有其他二級預算單位。因此，納入2022年部門預算編制單位的只有長沙高鐵新城管理委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,829.27萬元，其中，一般公共預算撥款1,829.27萬元。收入較去年增加122.35萬元，上升7.17%。主要是:第一，2022年基本支出預算810.95萬元，比上年增加115.27萬元，增加16.57%，原因為根據2022年人員情況，政策性增資及新增公用經費。第二，2022年項目支出預算1018.32萬元，比上年增加7.08萬元，增加0.7%，原因為業績薪酬增加6.16萬元、規劃技術服務專項增加0.92萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,829.27萬元，其中，一般公共服務支出1,829.27萬元。支出較去年增加122.35萬元，上升7.17%。主要是:第一，2022年基本支出預算810.95萬元，比上年增加115.27萬元，增加16.57%，原因為根據2022年人員情況，政策性增資及新增公用經費。第二，2022年項目支出預算1018.32萬元，比上年增加7.08萬元，增加0.7%，原因為業績薪酬增加6.16萬元、規劃技術服務專項增加0.92萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,829.27萬元，其中，一般公共服務支出1,829.27萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數810.95萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,018.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1,018.32萬元，主要用于規劃技術服務專項429.81萬元，包括規劃技術服務（規劃技術論證、日照分析審核）、規劃測繪（工程建設項目現狀地形圖、定位放線含定位圖）服務、片區規劃編制前后期技術外委服務；行政審批工作專項49萬元，包括前期工作項目、政府投資類項目的技術外委咨詢費，片區水土保持區域監測委托服務費，以及交通培訓等其他行政審批費用；物業管理類項目45萬元，包括管委會辦公區域物業管理費、網絡費、水電費、燃氣費、會務和保潔人員服務費；消防審查技術服務專項15萬元，包括片區市政和房建項目的方案設計階段消防審查和政府投資項目的初步設計消防審查、施工圖審查備案階段抽查等工作技術外委服務，以及培訓費用等；業績薪酬項目414.51萬元，包括人員業績薪酬等方面；招商工作專項40萬元，包括招商考察、交通和培訓費用、招商推介、客商招待以及自貿區會展片區發展研究費用等其他招商工作費用；宣傳工作專項25萬元，包括自貿區會展片區和會展管委會招商、開發建設或發展規劃及片區形象等情況宣傳，開展黨建、黨風廉政、文明創建、平安建設等宣傳教育建設工作，以及其他宣傳工作費用等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙高鐵新城管理委員會機關運行經費86.17萬元，比上年預算增加13.66萬元，上升18.84%。主要是人員增加，對應的機關運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙高鐵新城管理委員會“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1萬元，主要是根據上年度“三公”經費的使用情況對本年度相關預算進行了調減。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算4萬元，擬開展學習培訓，人數5人，內容為參加專業業務、綜合管理、黨建等專題培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額449.51萬元，其中：貨物類采購預算4.7萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算444.81萬元。

（五）政府采購服務情況：2022年本部門政府購買服務預算總額630.25萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月31日，我委固定資產凈值41.4萬元、無形資產凈值0.36萬元。其中，通用設備72個（臺），家具用具76個（套），構筑物3個，計算機軟件1個，無車輛和單位價值50萬元以上通用設備及專用設備。2022年擬新增資產24個，預算9.96萬元，無新增車輛配置。

（七）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,829.27萬元，其中，基本支出810.95萬元，項目支出1,018.32萬元。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

????????????????????第二部分?2022年部門預算表

一、2022年部門收支總體情況表

二、2022年部門收入總體情況表

三、2022年部門支出總體情況表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出情況表

六、2022年一般公共預算基本支出情況表

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2022年政府性基金預算支出情況表

九、2022年項目支出績效目標表

(具體見附件)

????????????????????????????????????????????????????長沙高鐵新城管理委員會

????????????????????????????????????????????????????2022年2月8日

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