??????2021年度中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區

會展管理委員會部門決算

目 ?錄?

第一部分 中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入

二、基本支出

三、項目支出

四、“三公”經費

五、機關運行經費

第五部分 ?2021年度部門整體支出績效自評報告

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??第一部分?

中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會概況

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一、部門職責

????（一）負責貫徹落實中央、省、市、縣關于會展片區發展建設和制度創新的法律法規、路線、方針、政策和決策部署。

????（二）負責研究擬訂和組織實施會展片區重大發展戰略、發展規劃和行動計劃。

????（三）按照長沙市國土空間總體規劃和產業總體規劃的要求和相關權限，負責統籌建設發展空間布局，對會展片區 發展規劃、產業布局、產業政策、項目準入標準等重要事項實行統一協調并組織實施。

????（四）負責會展片區招商引資，統籌推進基礎設施、重大項目的建設等相關工作；按權限負責企業安全生產和環境 保護監督管理工作；根據權限，開展國際交流與對外經濟合作工作。

????（五）負責會展片區優化營商環境工作；根據權限，依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責。

????（六）負責統籌安排會展片區發展資金和管理片區財稅分享資金、片區專項資金，指導片區融資模式創新和金融服務；根據有關要求，承擔會展片區統計工作。

????（七）承擔改革試點任務的落實，探索、總結會展片區 改革創新舉措，提出制度創新案例和可復制可推廣的創新成果建議。

（八）完成中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工作 領導小組和長沙縣自貿試驗區推進工作領導小組交辦的其他工作。

????（九）完成中共長沙市委、長沙市人民政府和中共長沙縣委、長沙縣人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據市編辦核定，我委為正處級全額撥款事業單位，內設機構5個，分別為：黨政綜合局、招商合作局（國際交流局）、規劃建設局、制度創新局（財政金融局）和行政審批服務局（優化營商環境辦公室）。同時，因工作需要，市住建局和市資規局設立分局同駐辦公。

（二）決算單位構成。中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會無二級預算單位，故2021年部門決算公開單位只有本級。

三、涉及機構改革部門情況

根據《中共長沙市委機構編制委員會轉發中共湖南省委機構編制委員會辦公室關于中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區機構編制事項批復的通知》（長編委發〔2021〕1號）文件精神明確：同意組建中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展工作委員會和中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會，加掛長沙會展新城管理委員會牌子，為中共長沙市委、長沙市人民政府派出機構，委托中共長沙縣委、長沙縣人民政府管理，正處級。不再保留中共長沙高鐵新城工作委員會和長沙高鐵新城管理委員會，領導職數一并核銷。因辦理程序等因素影響，中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會法人證書于2022年7月設立，長沙高鐵新城管理委員會于2022年7月完成注銷手續。市財政對我部門2021年度部門決算和2021年度部門整體支出績效自評報告以長沙高鐵新城管理委員名義批復。

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????????????第二部分?2021年度部門決算表

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????第三部分?2021年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為1,615.93萬元。與上年度相比，收、支總計各減少14,974.08萬元，下降90.26%。主要原因是一般公共預算財政撥款收、支各增加25.92萬元，增長57.54%；政府性基金預算財政撥款收、支各減少15,000萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1,615.93萬元，其中：財政撥款收入1,615.93萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1,615.93萬元，其中：基本支出606.84萬元，占37.55%；項目支出1,009.09萬元，占62.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1,615.93萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少14,974.08萬元，下降90.26%。主要原因是2021年人員較2020年增加，基本支出有所增加；根據工作實際，財政撥款項目支出有所減少；2021年無政府性基金預算財政撥款收、支。

?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,615.93萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加25.92萬元，增長1.63%。主要原因是2021年人員較2020年增加，基本支出有所增加；根據工作實際，財政撥款項目支出有所減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,615.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1612.87萬元，占99.81%；城鄉社區（類）支出3.06萬元，占0.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1706.92萬元，支出決算為1,615.93萬元，完成年初預算的94.67%。其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為1706.92萬元，支出決算為1612.87萬元，完成年初預算的94.49%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：工資類預算為預算系統自動生成，我單位根據實際情況進行支付。

2、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）

年初預算為0萬元，年中追加預算3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是規劃技術服務專項預算不足，年底調劑資金彌補不足，調劑資金下撥至城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出606.84萬元。其中：人員經費521.39萬元，占基本支出的85.92%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費85.45萬元，占基本支出的14.08%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的18.20%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。因受疫情影響，未安排因公出國（境）預算及實際出行，決算數與年初預算數無差異，與上年決算數相比無差異。

公務用車購置及運行費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。我單位自成立以來一直無公車，每年公務用車購置及運行費支出預算數及決算數均為0，決算數與年初預算數無差異，與上年決算數相比無差異。

公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的18.20%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.06萬元，下降6.19%，減少的主要原因是2021年接待來賓級別的用餐標準較去年稍有降低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.91萬元，占100.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）組團0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，其中公務用車購置費支出0.00萬元(公務車輛更新0輛）、公務用車運行費支出0.00萬元。截止2021年12月31日，我單位公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出決算為0.91萬元，全年共接待國內來訪團組8個、來賓68人次（不包括陪同人員），主要用于國內相關單位對片區開展公務考察接待用餐支出。全年無外賓接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

十、機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費支出85.45萬元，比年初預算數減少3.15萬元，降低3.56%，主要原因是厲行節約。

十一、一般性支出情況說明

2021年度本部門開支會議費0.00萬元。開支培訓費5.8萬元，其中一般公共預算財政撥款基本支出1.82萬元、項目支出3.98萬元，培訓費主要用于工作人員外出學習培訓，有推進自貿試驗區建設專題培訓、產業園區創新發展專題培訓、市政府系統建議提案辦理工作業務培訓、國土空間規劃建設專題培訓、新格局下自貿試驗區綜保區合開放型園區協同聯動發展專題培訓等，人數為10人，內容為培訓費用（含教學費、住宿費、伙食費、交通費），經費預算5.8萬元，支出5.8萬元。2021年度本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額396.89萬元，其中：政府采購貨物支出2.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出394.73萬元。授予中小企業合同金額396.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.54%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.46%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理開展情況

根據預算績效管理要求，因我部門只有本級1個單位，組織對“中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會（原長沙高鐵新城管理委員會）本級”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1615.93?萬元，政府性基金預算支出0 萬元。2021 年度一般公共預算基本支出606.84萬元，占一般公共預算支出總額的37.55%；一般公共預算項目支出1009.09萬元，占一般公共預算支出總額的62.45%，項目支出中，一級項目7個，二級項目7?個。2021年度0?個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，2021 年度0?個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。我委部門整體支出績效自評得分為100分。從評價情況來看，一是保障人員工資、津補貼的及時發放，二是保障單位的正常運轉，三是保障各項目的有序開展。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門只有本級1個單位，未開展部門評價，開展了部門整體支出績效自評。

（三）部門評價項目績效評價結果

我部門只有本級1個單位，未開展部門評價，開展了部門整體支出績效自評，部門整體支出績效自評報告公開見第五部分。

（四）重點項目績效情況說明

我部門2021年度無重點項目支出，均為常規性項目開支，詳見第五部分2021年度部門整體支出績效自評報告。

??????????第四部分　名詞解釋

??一、財政撥款收入：指長沙市財政當年撥付的預算內資金，主要有一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

二、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、其他交通費用等日常公用經費。

三、項目支出：是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。

四、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

五、機關運行經費：為保障機關運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

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????????????????????????????第五部分

??????2021年度部門整體支出績效自評報告

2021年度部門整體支出績效自評報

?????一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機構設置。根據市編辦核定，我委為正處級全額撥款事業單位，內設機構4個，分別為：綜合管理部、招商融資部、開發建設部（政務服務部）和財政發展統計部。同時，因工作需要，市住建局和市資規局在高鐵新城設立分局同駐辦公。

2、在職人員情況。經市編辦批復，管委會全額撥款事業編制26人，政府雇員編制8人。目前，管委會已到位全額事業編人員24人，政府雇員8人，共計32人。市住建局和市資規局派駐干部共計5人。管委會和派出機構共借調工作人員7人，同駐辦公。

3、主要職能。（1）負責編制高鐵新城區域規劃、產業政策，協調、督促雨花區、長沙縣和市直有關部門推進落實。（2）統籌協調規劃、國土、建設行政審批，并承擔有關基礎性、事務性工作，協調或協助辦理項目建設其他有關行政審批事項。（3）負責組織實施區域開發，指導相關單位實施土地前期開發和基礎設施建設。（4）負責指導高鐵新城功能開發，按照產業規劃開展招商引資活動。（5）負責統籌安排高鐵新城發展資金。（6）負責協調、考核市直部門派駐機構的工作。（7）負責監督雨花區、長沙縣和相關市直部門履行高鐵新城有關行政管理職責，并檢查工作落實情況；承擔長沙高鐵新城開發建設領導小組辦公室的工作。（8）承辦市委、市人民政府、長沙高鐵新城開發建設領導小組交辦的其他事項。

4、重點工作計劃。2021年及今后的一段時期，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循，深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，堅定不移把習近平總書記視察湖南重要講話精神作為全部工作的主題主線，全面落實中央、省委、市委經濟工作會議精神和中國（湖南）自由貿易試驗區工作領導小組第一次會議精神，立足新發展階段，以打造開放高地、建設會展名城為戰略目標，聚焦“六大行動”，發力右岸經濟，在貫徹落實“三高四新”重大戰略中彰顯會展新城擔當。結合長沙市2021年政府工作報告和片區開發實際，明確2021年會展片區相關經濟指標的目標：力爭完成總投資80億元以上。力爭新引進及推進在建項目130個以上。會展中心舉辦各類品牌展會40場次以上，確保展覽面積120萬平方米，力爭實現130萬平方米。確保圓滿完成長沙市六大片區各項考核任務。

5、其他情況。根據《中共長沙市委機構編制委員會轉發中共湖南省委機構編制委員會辦公室關于中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區機構編制事項批復的通知》（長編委發〔2021〕1號）和《中共長沙市委機構編制委員會關于印發<中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展工作委員會 中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（長編委發〔2021〕9號）文件精神明確：同意組建中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展工作委員會和中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會，加掛長沙會展新城管理委員會牌子，為中共長沙市委、長沙市人民政府派出機構，正處級；不再保留中共長沙高鐵新城工作委員會和長沙高鐵新城管理委員會，領導職數一并核銷。自貿會展管委會被賦予了新的職能職責；內設機構5個，分別為黨政綜合局、招商合作局（國際交流局）、規劃建設局、制度創新局（財政金融局）和行政審批服務局（優化營商環境辦公室）；批復全額撥款事業編制31個。現因客觀原因，長沙高鐵新城管理委員會暫未核銷，但已按自貿會展管委會職能職責履職工作。按財政相關要求，現仍以長沙高鐵新城管理委員會身份進行績效自評上報工作。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

管委會2021年部門整體預算支出1615.93萬元，其中一般公共預算財政撥款1615.93萬元，占比重100%。按支出結構分類，其中基本支出606.84萬元，占比重37.55%；項目支出1009.09萬元，占比重62.45%。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

1、基本支出情況。管委會2021年基本支出606.84萬元，其中工資福利支出521.35萬元，主要用于基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出。商品和服務支出85.45萬元主要用于辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對個人和家庭補助支出0.04萬元，主要用于獨生子女補貼補助支出。本年的基本支出總額控制在預算金額之內。

2、“三公”經費情況。管委會2021年“三公”經費支出0.91萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務接待費0.91萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元。2021年“三公”經費預算5萬元，節支4.09萬元，節支率81.8%。管委會認真貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關規定，嚴格規范公務活動、控制支出，做到了從嚴從緊管好“三公”經費。

（二）項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

管委會2021年項目資金共投入1009.09萬元,均為一般公共預算財政撥款。

2、項目資金實際使用情況分析

管委會2021年項目資金支出合計1009.09萬元。其中，

（1）招商工作專項支出40萬元，主要用于產業發展專項課題研究、招商考察、招商工作文印服務、招商接待及培訓等招商專項支出;以及調劑0.8萬元用于彌補規劃技術服務專項不足。

（2）宣傳工作專項支出25萬元，主要用于新辦公區黨建宣傳欄制作和新辦公區指示牌制作項目尾款、慶祝中國共產黨成立100周年標識牌制作費用、十九屆六中全會等黨建宣傳學習資料費用及預付款、黨建活動等專項支出；以及調劑1.46萬元用于支付停車場設施建設尾款。

（3）行政審批工作專項支出48.92萬元，主要用于高鐵會展新城建設項目評審費、片區水土保持區域監測委托服務費、考察學習費、其他行政審批日常工作費用。

（4）規劃技術服務專項支出431.95萬元，主要用于高鐵會展新城建設項目建筑面積復核、日照分析、建筑物定點放線等技術服務費，以及片區規劃編制前后期技術服務費。

（5）消防審查技術服務專項支出15萬元，主要用于消防審查技術外委服務支出；以及調劑0.2萬元用于彌補規劃技術服務專項不足。

（6）物業管理類項目支出42.93萬元，主要用于物業管理費、水電燃氣費、保潔會務人員費用；以及調劑2.06萬元用于彌補規劃技術服務專項不足。

（7）業績薪酬項目支出408.35萬元，主要用于管委會工作人員業績薪酬的發放。

3、項目資金管理情況分析

管委會嚴格按照部門預算編制要求進行預算編制，部門預算及項目資金預算經多次主任辦公會研究決定。管委會制定了專項資金管理辦法和財務管理辦法。在專項資金的使用上，以專款專用為原則，嚴格執行項目資金批準的預算額度和批復內容，不截留、擠占或挪用項目資金。對每筆專項資金，嚴格遵循國庫集中支付要求和財務管理辦法，落實好資金審核及支付。切實加強項目資金預算支出執行管理，確保財政資金有效、合規使用。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況

管委會嚴格按照項目內容和項目金額實施采購，認真按照項目實施方案和采購合同開展項目竣工驗收和財務決算工作。其中：

1、政府集中采購目錄內通用類貨物及服務實行電子賣場采購，采購范圍及程序按照市財政部門相關規定執行。

2、政府集中采購目錄外且未達到限額標準的貨服務，按照管委會專項資金管理辦法自行采購。2021年，長沙會展產業化研究服務、慶祝中國共產黨成立100周年標識牌制作服務、十九屆六中全會等黨建宣傳學習資料制作服務等新建項目，均嚴格按照管委會專項資金管理辦法，編制了采購預算和采購方案經管委會主任辦公會審定立項后，采取自行詢價方式，通過三家單位比選，確定中標服務商提供相關服務。

3、項目采購金額達到限額標準的貨服務，管委會均依法實施政府采購。2021年10-12月，規劃測繪（工程建設項目現狀地形圖、定位放線含定位圖）服務通過委托第三方代理機構，采用單一來源方式實施了政府采購。項目組織專家對單一來源的唯一性理由進行了論證，并在長沙市政府采購網進行公示，公示期滿無異議后，通過隨機方式抽取政府采購庫內的2名專家，委派1名采購人代表組成采購小組進行評審，全過程派出監督人員進行監督，采購程序規范，符合政府采購的相關規定。

4、行政審批項目評審咨詢費中關于咨詢機構的確定參照市發改委項目評審模式，由開發建設部(政務服務部）按《長沙市人民政府辦公廳關于印發長沙市行政審批中介服務管理辦法的通知》（長政辦發〔2021〕54號）文件精神，在長沙市網上中介超市發布采購公告，中介超市采用隨機選取的方式選取咨詢機構。計費標準和成果驗收嚴格按《長沙市項目委托咨詢評估管理辦法（試行）》（長發改辦﹝2017﹞58號）以及長沙高鐵新城管理委員會相關文件執行。2021年，松樹小學、松樹中學建設工程項目可研評審費、長托公園建設工程項目可研評審費、會展片區消防站項目可研評審費等項目均參照市發改委項目評審模式，在長沙市網上中介超市發布采購公告，中介超市采用隨機選取的方式選取咨詢機構，提供項目可研評審服務。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況

???????管委會嚴格預算執行，對項目資金制定了專項資金管理辦法，規范了資金的審批和支付程序，每一筆收支都做到有依據、有憑證、有程序、有責任。對項目資金使用都能保證及時安排到位， 確保項目有序開展。同時，認真開展專項資金績效管理工作，對專項資金實時監控，及時發現問題，提出整改意見，確保專項資金依法管理和使用。

四、資產管理情況

反映部門資產的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。

管委會2021年固定資產期末賬面數原值61.84萬元，累計折舊20.44萬元，凈值41.4萬元。與資產管理信息系統中余額一致、賬面數與實有數一致。管委會始終嚴格按照市財政局有關要求對本部門的資產進行配置、管理、處置，并按要求制定了我委財務管理辦法和資產管理工作制度，從嚴資產管理，最大限度盤活存量資產，提高資產使用效率。

五、政府性基金預算支出情況

2021年，我委無國有資本經營預算。

六、國有資本經營預算支出情況

2021年，我委無國有資本經營預算。

七、社會保險基金預算支出情況

2021年，我委無社會保險基金預算。

八、部門整體支出績效情況

2021年，在市委市政府和縣委縣政府的堅強領導下，管委會堅定不移把習近平總書記視察湖南重要講話精神和推進“三高四新”重大戰略作為全部工作的主題主線，全面落實中央、省、市、縣相關會議精神和自貿試驗區工作要求，圍繞建設內陸開放高地、打造會展湘軍品牌的戰略目標，持續加快推進會展片區試制度和謀發展兩大任務，較好的完成了全年工作目標。同時通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經濟性評價。管委會預算控制良好，所有支出均在預算范圍內合理使用。預算執行厲行節約，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政運行成本。嚴格差旅費、會議費和培訓費等費用審核審批程序，加強對公務接待、公務用車的管理，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

（二）效率性評價。管委會按年初確定的工作思路和目標，大力推進工作的開展，各項工作任務均按時按質按量完成，較好的履行了部門職能。一是保障了人員工資、津補貼的及時發放；二是保障了單位的正常運轉；三是保障了各項目的有序開展。

（三）有效性評價。

1、經濟指標全面完成。自貿會展區塊新引進企業813家，新增內資企業注冊資本23.6億元，引進金融機構6家，完成進出口額破零，完成外商投資破零；新城完成投資超80億元；成功舉辦展會27場，實現展覽面積120萬㎡；會展區在省發改委2021年18個湖南省服務業示范集聚區考核評估排名第5。

2、重大項目推進順利。融創集團投資的長沙國際會議中心配套施柏閣及施柏閣大觀酒店（五星及超五星）建成投用；新城控股和蘇州光華教育集團投資建設的國際化學校幼兒園和高中部竣工；湘府東路跨瀏陽河大橋、金桂路跨瀏陽河大橋穩步推進；會展核心區景觀提質工程、會展中心預留用地停車場、許家園小學建成投用；松樹小學、松樹中學啟動建設。

3、招商引資來勢較好。引進運達集團投資建設國際交流區二期項目，計劃總投資30億元，擬打造集超五星級標準國際化酒店和國際化商業街區為一體的綜合體項目。引進長沙至茂投資建設自貿人才公寓項目。引進長沙城發恒偉置業投資建設國際交流區四期項目。二次招商方面，引進跨境電商唐朝科技、科技孵化器螞蟻森林及惠咨、自由港、企業邦、企點、律回網等產業平臺。

4、會展高地逐步形成。長沙國際會展中心舉辦的長沙國際工程機械展展覽面積30萬㎡，成交額突破400億元，第二屆中-非經貿博覽會簽約135個合作項目，累計成交金額229億美元。長沙國際會議中心成功承辦第二屆中-非經貿博覽會主題大會、博鰲亞洲全球經濟發展與安全論壇、世界計算大會、全省扶貧攻堅表彰大會等中高端會議。

5、制度創新取得突破。積極承接全市113項改革創新事項，全力推進20項重點改革創新措施，實施率達90%以上。會展審批服務集成創新被列入湖南省自貿區第一批制度創新成果之一。中非經貿博覽會留購展品關稅減免和通關便利、社會投資項目拿地即開工等改革工作取得積極成效。

6、營商環境不斷優化。積極承接86項省級經濟社會管理權限及41項市級授權事項，首批對接56項下放權限事項。建成會展區塊綜合服務中心，實現展會行政審批、商事事項行政審批和項目工程建設行政審批統籌辦理，全年辦理業務1550余件。首批出臺《關于支持會展配套產業園運營發展的若干意見（試行）》等4個政策文件，安排配套產業扶持資金4000萬元。

（四）可持續性評價。管委會通過加強全面預算管理，嚴格按照國家財經法規、單位財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定使用資金，保證了基本開支和項目資金使用的合法合規、安全有效。通過開展部門整體支出績效評價，促進管委會從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障管委會更好地履行職責，較好地保證了管委會及片區可持續發展。

九、存在的問題及原因分析

（一）資金與項目聯動性有待加強。在圍繞自貿區獲批后的審批權限下放和自貿區產業發展，充分利用專項資金帶動產業服務和品質提升等方面的項目策劃存在不足。

（二）預算執行均衡性有待提高。由于客觀因素影響，部分項目實施進度偏遲緩或部分項目支付依據向市政府呈批不及時，導致資金存在年底集中支付，撥付不均衡的問題

十、下一步改進措施

（一）進一步提高預算編制的準確性。科學合理編制預算，嚴格預算執行，提高資金使用效率。

（二）進一步完善預算開支的規范性。加強財務管理，嚴格財務審核，規范財務行為，抓好“三公”經費控制。

（三）進一步強化項目經費開展進度跟蹤。加快項目推進和資金撥付，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

將根據要求進行公開。

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