目錄

第一部分?中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入

二、基本支出

三、項目支出

四、“三公”經費

五、機關運行經費

第一部分

中國（湖南）自由貿易試驗區

長沙片區會展管理委員會概況

一、?部門職責

（一）負責貫徹落實中央、省、市、縣關于會展片區發展建設和制度創新的法律法規、路線、方針、政策和決策部署。

（二）負責研究擬訂和組織實施會展片區重大發展戰略、發展規劃和行動計劃。

（三）按照長沙市國土空間總體規劃和產業總體規劃的要求和相關權限，負責統籌建設發展空間布局，對會展片區發展規劃、產業布局、產業政策、項目準入標準等重要事項實行統一協調并組織實施。

（四）負責會展片區招商引資，統籌推進基礎設施、重大項目的建設等相關工作；按權限負責企業安全生產和環境保護監督管理工作；根據權限，開展國際交流與對外經濟合作工作。

（五）負責會展片區優化營商環境工作；根據權限，依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責。

（六）負責統籌安排會展片區發展資金和管理片區財稅分享資金、片區專項資金，指導片區融資模式創新和金融服務；根據有關要求，承擔會展片區統計工作。

（七）承擔改革試點任務的落實，探索、總結會展片區改革創新舉措，提出制度創新案例和可復制可推廣的創新成果建議。

（八）完成中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區工作領導小組和長沙縣自貿試驗區推進工作領導小組交辦的其他工作。

（九）完成中共長沙市委、長沙市人民政府和中共長沙縣委、長沙縣人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據市編辦核定，我委為正處級全額撥款事業單位，內設機構5個，分別為：黨政綜合局、招商合作局（國際交流局）、規劃建設局、制度創新局（財政金融局）和行政審批服務局（優化營商環境辦公室）。同時，因工作需要，市住建局設立分局（已撤銷未搬走）同駐辦公。

（二）決算單位構成。中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區會展管理委員會無二級預算單位，故2022年部門決算公開單位只有本級。

第二部分

部門決算表

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第三部分

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1,367.33萬元。與上年相比，收、支總計各減少248.60萬元，減少15.38%，主要原因是一般公共預算財政撥款收、支各減少248.60萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,367.33萬元，其中：財政撥款收入1,367.33萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,367.33萬元，其中：基本支出841.51萬元，占61.54%；項目支出525.82萬元，占38.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1,367.33萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少248.6萬元,減少18.18%，主要是因為市資規分局撤銷、原執行的收入分配方案廢止及其他項目工作實際，導致財政撥款項目支出減少483.27萬元；同時薪酬體系變更及晉薪調整，導致財政撥款基本支出增加234.67萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,367.33萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少248.60萬元，減少15.38%，主要是因為市資規分局撤銷、原執行的收入分配方案廢止及其他項目工作實際，導致財政撥款項目支出減少483.27萬元；同時薪酬體系變更及晉薪調整，導致財政撥款基本支出增加234.67萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,367.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,367.33萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,829.27萬元，支出決算數為1,367.33萬元，完成年初預算的74.75%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

年初預算為0萬元，年中調整預算為841.51萬元，支出決算為841.51萬元，完成年度預算的100%，決算數與年度預算數保持一致，主要原因是：此支出為基本支出，根據人員情況及相關工資政策支出費用，年中對基本支出進行了支出功能分類科目調整。

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為1829.27萬元，年中調整預算為987.76萬元，支出決算為525.82萬元，完成年度預算的53.23%，決算數小于年度預算數的主要原因是：市資規分局撤銷、原執行的收入分配方案廢止及其他項目工作實際，導致項目支出減少483.27萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出841.51萬元，其中：

人員經費755.82萬元，占基本支出的89.82%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費85.69萬元，占基本支出的10.18%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為53.00萬元，支出決算為50.91萬元，完成預算的96.05%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，因受疫情影響，未安排因公出國（境）預算及實際出行，決算數與年初預算數無差異，與上年決算數相比無差異。

公務接待費支出預算為4.00萬元，支出決算為2.43萬元，完成預算的60.75%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比增加1.52萬元，增長167.03%,增長的主要原因是自貿區建設步伐加快，公務接待較上年增加9批次。

公務用車購置費支出預算為43.00萬元，支出決算為42.48萬元，完成預算的98.79%，決算數小于預算數的主要原因是公務購置實際支出較預算節約，與上年相比增加42.48萬元，增長100%,增長的主要原因是我單位以前年度無公務車輛，根據上級批復當年購置公務車輛兩臺。

公務用車運行維護費支出預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數一致的主要原因是我單位當年購置公務車輛兩臺并正常運行。與上年相比增加6.00萬元，增長100%,增長的主要原因是我單位以前年度無公務車輛，根據上級批復當年購置公務車輛兩臺并運行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務接待費支出決算2.43萬元，占4.77%,公務用車購置費及運行維護費支出決算48.48萬元，占95.23%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支內容。

2、公務接待費支出決算為2.43萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓160人次，主要是國內相關單位對片區開展公務考察接待用餐支出。全年無外賓接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為48.48萬元，其中：公務用車購置費42.48萬元，本級單位更新公務用車2輛。公務用車運行維護費6.00萬元，主要是新購置兩臺公務車輛運行支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

2022年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

2022年度本單位無國有資本經營收支。
十、關于機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費支出85.69萬元，比年初預算數減少0.48萬元，降低0.56%。主要原因是：厲行節約。

十一、一般性支出情況說明

2022年度本單位開支會議費0.00萬元，開支培訓費0.00萬元。2022年度本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額185.67萬元，其中：政府采購貨物支出49.74 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出135.93萬元。授予中小企業合同金額77.67萬元，占政府采購支出總額的41.83%，其中：授予小微企業合同金額0.79萬元，占政府采購支出總額的0.43%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的26.79%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的73.21%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，在市委市政府和縣委縣政府的正確領導下，會展黨工委深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，大力實施“強省會”戰略，扎實推進“四個年”行動，圍繞建設內陸開放高地、打造會展湘軍品牌的戰略目標，始終堅持頂真的工作態度，持續加快推進會展片區試制度和謀發展兩大任務，全年取得較好成績。本部門2022年整體支出1367.33萬元，其中項目支出525.82萬元，本年度無重點項目支出。部門整體支出績效情況如下：

1、經濟性評價

（1）部門預算控制良好

所有支出均在預算范圍內合理使用，預算執行厲行節約，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政運行成本。嚴格差旅費、會議費和培訓費等費用審核審批程序，加強對公務接待、公務用車的管理，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

（2）主要指標完成較好

新增企業1376家，占全年考核目標159.5%；完成進出口額6.45億元，占全年考核目標645%；完成實際利用外資680萬美元，占全年考核目標136%；引進外貿實績企業數22個，占全年考核目標440?%；完成重大項目投資12.40億元，占全年考核目標112.68%；引進“三類500強”企業2家，占全年考核目標200%；引進10億元以上項目2個（國際交流區三期、長沙科技園項目），占全年考核目標200%。

（3）展會運營有序恢復

長沙國際會展中心累計舉辦建博會、智能制造博覽會、農博會等展會活動31場，實現展覽面積約83萬㎡；長沙國際會議中心累計舉辦大國工匠論壇等會議32場次，會議中心工作有力推進；研究并出臺相關扶持政策，支持會議中心、會展中心、會展配套產業園、自貿總部產業園及產業平臺健康發展。

2、效率性評價

管委會按年初確定的工作思路和目標，大力推進工作的開展，各項工作任務均按時按質按量完成，較好的履行了部門職能。一是保障了人員工資、津補貼的及時發放；二是保障了單位的正常運轉；三是保障了各項目的有序開展。

3、有效性評價

（1）黨的建設持續加強

黨工委深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想與黨的二十大精神，全年已分別召開黨工委會議、理論學習中心組擴大學習12次，加強意識形態工作責任落實。開展好黨支部各項工作及“紀律就在身邊，教訓就在眼前”警示教育等，落實全面從嚴治黨。做好疫情防控、安全生產、文明創建等相關工作等，配合好市委巡察檢查，按要求做好巡察整改。

（2）招商引資實現突破

成功引進一批標志性、龍頭性項目。國際交流區三期及高端公共服務配套項目由湖南運達集團投資建設，總投資約40億元，將打造集超五星級酒店、國際化商業街區及國際交流服務組織平臺高端公服配套于一體的自貿區高品質標桿項目；長沙科技園項目成功簽約，掛牌方案經市土委會審定，定位為具有全球核心競爭力的科技創新高地、人才集聚高地和產業孵化高地；推進會展區自貿總部綜合體項目及新能源汽車交易展示中心招商洽談，基本穩定項目方案和意向投資商；積極對接國際商務外事服務區相關資源落地；外貿龍頭企業湖南建工集團中湘海外公司正式入駐；會展頭部企業亞展國際投資湖南省會展產業孵化平臺項目并正式投運；自貿總部產業園、會展配套產業園功能不斷完善，引進企業孵化平臺螞蟻森林等產業平臺。

（3）項目建設加快推進

自貿人才公寓項目完成工程總量的32%；國際交流區一期蘇州外國語學校幼兒園已開學；國際交流區二期推進施工建設，三期正在推進項目設計，國際交流區四期已啟動建設。湘府東路跨瀏陽河大橋完成工程總量的88%，湘府東路高架部分正在進行樁基及排水工程施工；金桂路跨瀏陽河大橋完成工程總量的60%；松樹中學完成工程總量的83%，松樹小學完成工程總量的84%等。

（4）制度創新力度加大

積極承接省市賦權事項，加大改革創新力度。積極復制推廣制度創新成果；會展活動（安保服務）管理機制市場化改革、水土保持監測機制創新等已形成成果上報；加快推進會展知識產權保護機制創新工作，推進了相關機制規范。綜合服務中心今年以來已辦理審批事項4321件。

4、可持續性評價

管委會通過加強全面預算管理，嚴格按照國家財經法規、單位財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定使用資金，保證了基本開支和項目資金使用的合法合規、安全有效。通過開展部門整體支出績效評價，促進管委會從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障管委會更好地履行職責，較好地保證了管委會及片區可持續發展。

（二）存在的問題及原因分析

1、預算執行偏緩

2022年我委經財政批復的部門預算1829.27萬元，年中追加195.03萬元，實際支出1367.33萬元，預算執行率67.55%。整理預算執行率偏低，主要原因是相關政策調整，導致部分項目取消：一是管委會原執行的收入分配辦法取消，在編人員業績薪酬項目取消，276.43萬元預算資金無法使用；二是管委會原執行的收入分配辦法取消，且市屬園區事業單位政府雇員薪酬制度一直未下發，政府雇員薪酬暫實施預發，導致85.05萬元無法使用；三是市資規分局2022年7月撤銷，相關規劃技術服務專項因撤銷減少業務支付，導致181.39萬元無法使用。

2、“三公”經費變動較大

2022年我委“三公”經費總支出50.91萬元，較年初預算增加46.91萬元，較上年支出增加50萬元，主要原因：2022年4月我委獲批公車編制數2臺，調整公務用車購置預算43萬元、公務用車運行維護費預算6萬元，當年支出公務用車購置費42.48萬元、公務用車運行維護費6萬元。臨時性的購置計劃，導致年初預算申報時無法充分預知。

3、績效自評報告質量有待提高

依據《長沙市財政局關于對2022年度市直一級預算單位預算績效自評審核情況的反饋》，我委2021年部門整體支出績效自評審核等級為“中”，績效自評工作仍有進步空間，績效管理理念有待提升。

（三）下一步改進措施

1、進一步提高預算執行的及時性

嚴格預算執行，在預算執行進度上，定期跟蹤和關注執行進度，對預算執行進度滯后的項目，及時報告、及時提醒，避免資金沉淀，提高財政資金的使用效益。

2、進一步完善預算編制的準確性

科學合理編制預算，嚴格預算調整，努力減少預算執行中的調整事項。同時，加強財務管理，規范財務行為，抓好“三公”經費控制。

3、進一步完善績效自評管理工作

提高認識，明確績效自評的重要性，做好績效自評工作宣傳，提高全員參與的積極性。嚴格對照指標評分表對，設置科學的評價指標，完善項目實施佐證資料，按時高質量報送自評結果。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指長沙市財政當年撥付的預算內資金，主要有一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

二、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、其他交通費用等日常公用經費。

三、項目支出：是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。

四、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

五、機關運行經費：為保障機關運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

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