目錄

第一部分 長沙衛生職業學院年部門預算說明

一、部門基本概況

二、2019年工作計劃

三、部門預算單位構成

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府經濟科目支出表

十、部門經濟科目支出表

十一、整體支出績效目標表

十二、項目支出績效目標表

第一部分：

長沙衛生職業學院2019年度部門預算說明

一、?部門基本概況

1、職能職責

學院是純醫衛類高職學院，有61年的辦學歷史，附屬醫院、教學醫院、實習醫院、校企合作等教學基地8０多個。醫學學科門類齊全，專業設置結構合理，現已開設臨床醫學、口腔醫學、護理、醫學美容技術、助產、藥學、中藥學、藥品服務與管理、眼視光技術、口腔醫學技術、康復治療技術、言語聽覺康復技術老年保健與管理、醫學檢驗技術等專業。學院的護理和口腔醫學技術專業為中央財政支持提升專業服務產業發展能力的專業；護理專業被教育部等四部委確定為全國職業院校健康服務類示范專業點，學院形成健康照護、基層醫療衛生服務、藥品技術與服務三個專業群。學院建有“國家職業技能鑒定所”，依托國家衛計委在我院設立的衛生行業特有工種職業技能鑒定站、國家中醫藥管理局行業特有職業技能鑒定基地，開展多個工種的職業技能培訓與鑒定工作，服務區域經濟社會發展能力顯著提升。

2、機構設置

根據編委核定，學院內設黨政管理機構10個，教學教輔機構7個，并按有關規定設置紀檢（監察）機構。總編制人數370名，其中：教師編制285名，管理人員、教學教輔人員85名。在職職工實有人數254人，離休職工3人，退休職工98人，合計355人?，F有全日制學生 5733人。

二、2019年工作計劃

1.?實現學院整體遷建。

2.?師資隊伍建設，優化隊伍結構、完善評價體系。 　

3.?專業及專業群建設。護理專業為全國健康服務類示范性專業點，護理健康照護專業群列為省重點建設示范性特色專業群。

4.?職業技能大賽。參加和承辦國家、省、市等有關政府部門和行業協會的技能競賽。

5.?教學科學研究。加大科研經費投入，強化教研教改，提升學院整體科研水平。

6.?實訓基地優化。更新購置實訓用教學儀器設備。 　

7.?內部質量保證體系建設。推進高職院校內部質量保證體系診斷與改進工作，建設一流專業群。

8.?社會服務提升。舉辦各類基層醫療衛生人員技能與知識培訓，開展扶貧攻堅技術培訓、職業技能鑒定考證培訓與鑒定、職業執業資格培訓、涉外英語專業英語強化培訓等。

三、部門預算單位構成

長沙衛生職業學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有長沙衛生職業學院本級。

四、部門收支總體情況

2019年部門預算只包括長沙衛生職業學院本級預算匯總情況。收入來源于財政撥款（補助）、財政專戶管理事業收入、行政事業性收費專戶上年結余收入。支出全部為高等職業教育支出，既包括學院基本運行工作經費，也包括學生獎（助）學金、設備購置、大型修繕等項目經費。

1、收入預算：2019年收入年初預算數為13,799.83萬元，其中：一般公共預算撥款7,499.83萬元、財政專戶管理事業收入6,300萬元；無政府性基金預算撥款收入。收入較去年增加2,114.39萬元，主要增加因素有：學院規模擴大、招生人數逐年遞增，按照生均撥款制度執行的財政撥款（補助）增加814.39萬元；財政專戶管理的事業性收費收入中當年行政事業性收費專戶增加500萬元，來源于上年結余的收入增加800萬元用于新校區設備購置等。

2、支出預算：2019年支出年初預算數13,799.83萬元，全部用于高等職業教育。支出較去年增加2,114.39萬元，主要是基本支出增加874.81萬元，項目支出增加1,239.58萬元。其中人員經費增加808.09萬元，公用經費增加66.72萬元，日常工作運營經費增加328.58萬元，資本性支出增加975萬元,年初預留經費減少64萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入為7,499.83萬元，其中經費撥款為7,286.08萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入213.75萬元。其具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年一般公共預算撥款基本支出年初

預算數為5,903.97萬元，其中：

人員經費5,588.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金；

公用經費315.71萬元，主要包括：辦公費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2019年一般公共預算撥款項目支出年初預算數為1,595.86萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中彌補基本支出公用經費不足527.11萬元，主要用于專用材料費、學生實習實訓經費、教學競賽、學生技能競賽及文娛活動經費；培訓工作項目支出213.75萬元，主要用于護士執業資格考試、職業技能資格考試、護理涉外英語考試等方面；新校區遷建專項支出475萬元，主要用于新校區專用設備購置；年初預留經費380萬元，用于2018年新增人員及晉職晉級調薪人員經費。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年長沙衛生職業學院的機關運行經費財政撥款預算315.71萬元，比2018年預算減少333.63萬元，下降51.38%，主要是厲行節約，嚴控支出。

２、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算合計204萬元（經費來源全部為財政專戶管理事業收入，不屬于一般公共財政撥款預算撥款，2019年一般公共預算“三公”經費支出為0），包括公務接待費20萬元，較2018年未發生增減，因公出國（境）費130萬元，較2018年未發生增減，公務用車購置及運行維護費54萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費54萬元），較2018年未發生增減。2019年“三公”經費各項預算均與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年學院政府采購預算總額為1,571.9萬元，其中政府采購貨物預算887.9萬元，政府采購服務預算684萬元，政府采購工程預算0萬元。

4、預算績效管理情況

2019年長沙衛生職業學院整體支出績效目標13,799.83萬元，其中：基本支出7,326.55萬元，項目支出6,473.28萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款7,499.83萬元。

2019年項目支出績效目標6,473.28萬元，其中：人才引進專項100萬元，培訓項目支出專項213.75萬元，資本性支出專項3075萬元，學院工作項目3,084.53萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1,595.86萬元。

5、國有資產占用情況說明

長沙衛生職業學院共有車輛8輛，其中，一般公務用車8輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、名詞解釋

１、機關運行經費 ：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

２、“三公”經費 ：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府經濟科目支出表

十、部門經濟科目支出表

十一、整體支出績效目標表

十二、項目支出績效目標表

長沙衛生職業學院

2019年2月12日

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