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目錄

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第一部分 ?長沙衛(wèi)生職業(yè)學院概況

一、部門職責

第二部分 ?長沙衛(wèi)生職業(yè)學院2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?長沙衛(wèi)生職業(yè)學院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名稱解釋

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第一部分 ?長沙衛(wèi)生職業(yè)學院概況

長沙衛(wèi)生職業(yè)學院有61年的辦學歷史，有附屬醫(yī)院、教學醫(yī)院、實習醫(yī)院、校企合作實訓基地共104個。學院是湖南省唯一一所純醫(yī)衛(wèi)類高職學院，醫(yī)學學科門類齊全，專業(yè)設置結構合理，開設臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理、助產、老年保健與管理、藥學、中藥學、藥品服務與管理、眼視光技術、口腔醫(yī)學技術、康復治療技術、醫(yī)學美容技術、言語聽覺康復技術、醫(yī)學檢驗技術等14個專業(yè)。學院已形成了健康照護、基層醫(yī)療服務、藥品技術與服務三個專業(yè)群，其中健康照護專業(yè)群、基層醫(yī)療服務專業(yè)群為湖南省高等職業(yè)教育一流特色專業(yè)群。護理和口腔醫(yī)學技術專業(yè)為中央財政支持提升專業(yè)服務產業(yè)發(fā)展能力的專業(yè)。護理專業(yè)被列入國家緊缺人才培養(yǎng)基地和全國職業(yè)院校健康服務類示范專業(yè)點。口腔醫(yī)學專業(yè)入選湖南省教學資源庫建設項目。口腔醫(yī)學技術專業(yè)是湖南省高職校企合作生產性實習實訓基地項目。學院建有“國家職業(yè)技能鑒定所”，依托國家衛(wèi)計委在我院設立的衛(wèi)生行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站、國家衛(wèi)計委職業(yè)技能鑒定試題開發(fā)基地、國家中醫(yī)藥管理局行業(yè)特有職業(yè)技能鑒定基地，開展多個工種的職業(yè)技能培訓與鑒定工作，服務區(qū)域經濟社會發(fā)展能力顯著提升。

近年來，學院加大教育教學改革力度，對接健康服務業(yè)和養(yǎng)老產業(yè)，形成了“校企（醫(yī)院）合作、工學結合、雙證融通”的人才培養(yǎng)模式，強調技能培養(yǎng)與就業(yè)崗位需要相結合，努力培養(yǎng)高素質醫(yī)、護、藥、技技術技能型人才，逐步實現(xiàn)了教育觀念、辦學理念和工作機制的轉變，確保了人才培養(yǎng)質量，在全省及全國各項學生競賽中取得了較好的成績。涉外護理專業(yè)學生連續(xù)6年參加全國職業(yè)學院英語比賽，均獲一等獎；護理專業(yè)學生參加全省護理專業(yè)操作技能競賽獲多個一等獎，并代表湖南參加全國競賽，獲多個一、二、三等獎；臨床醫(yī)學專業(yè)學生參加2017年全國首屆高等職業(yè)院校臨床專業(yè)技能大賽榮獲團體一等獎；參加2018年全國職業(yè)院校臨床醫(yī)學專業(yè)技能大賽的三名學生均獲一等獎；護理、助產專業(yè)學生參加護士執(zhí)業(yè)資格考試，大專生合格率100%，居全國領先水平。近兩年在全國護理專業(yè)教師教學能力大賽中獲團體一等獎、二等獎，參賽教師獲多個一、二等獎。學院積極推進職業(yè)教育境外交流，與日本國際看護師育成會合作辦學，開辦護理專業(yè)日語方向班；與中德護理協(xié)會合作，開辦護理專業(yè)德語方向班；與英國伯恩維爾學院、美國加州薩克拉門托洛斯羅斯社區(qū)學院和加利福尼亞州立大學CIE學會、澳大利亞新南威爾士州教育廳簽訂了友好合作協(xié)議，開辦護理專業(yè)英語方向班；與臺灣大仁科技大學合作，互派學生交換學習。近三年來，有50多名學生到美國、英國、澳大利亞、日本、德國、臺灣等國家和地區(qū)學習和工作。學院招生就業(yè)形勢兩旺，高考錄取分數(shù)線居全省同類學院前列，錄取率100%，畢業(yè)生雙證書獲得率在95%以上，畢業(yè)生就業(yè)率保持在95%以上，專業(yè)技能抽查合格率在全省高職院校中穩(wěn)居第一方陣。與長沙縣、寧鄉(xiāng)市、瀏陽市合作實施全科醫(yī)生定向培養(yǎng)，開辦定向培養(yǎng)基層全科醫(yī)生班，畢業(yè)生參加全省鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試合格率達100%，是全省8所參與此項工作的高職院校中唯一一次性全部通過的學校。

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第二部分 ?長沙衛(wèi)生職業(yè)學院2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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收入支出決算總表

部門：長沙衛(wèi)生職業(yè)學院???????????????????????????????????公開01表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

二、收入決算表

收入決算表

部門：長沙衛(wèi)生職業(yè)學院????????????????????????????????公開02表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度收入情況。

三、支出決算情況說明

支出決算表

部門：長沙衛(wèi)生職業(yè)學院????????????????????????????????????公開03表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度支出情況。

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四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

部門：長沙衛(wèi)生職業(yè)學院????????????????????????????????????公開04表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：長沙衛(wèi)生職業(yè)學院???????????????????????????????????????公開05表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：長沙衛(wèi)生職業(yè)學院????????????????????????????????????????????????公開06表

單位：萬元

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：長沙衛(wèi)生職業(yè)學院????????????????????????????????????公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門： 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院?????????????????????????????????????公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

長沙衛(wèi)生職業(yè)學院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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第三部分 ?長沙衛(wèi)生職業(yè)學院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

學院2018年總收入17611.45萬元，比去年同期8499.7萬元增加了9111.75萬元，增幅為107.2%。另外學院上繳長沙市非稅收入管理局2892.12萬元，其中學費2710.29萬元，其他非稅收入181.83萬元。2018年學院總支出17611.45萬元，比去年同期8499.7萬元增加了9111.75萬元，增幅為107.2%。

二、收入決算情況說明

（一）財政撥款收入15594.74萬元，與去年同期7166.68萬元相比增加了8428.06萬元，增幅為117.6%。主要為基本建設撥款支出增加8000萬元。

（二）事業(yè)收入2016.71萬元，與去年同期1333.02萬元相比增加683.69萬元，增幅為51.29%。

三、支出決算情況說明

學院本年支出合計17611.45萬元，其中基本支出7200.99萬元，占本年支出的40.89%；項目支出10410.46萬元，占本年支出的59.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年學院財政撥款收、支總額15594.74萬元，與去年同期7166.68萬元相比增加了8428.06萬元，增幅為117.6%。主要為基本建設撥款支出增加8000萬元。

（一）財政撥款支出決算結構情況。

2018年學院財政撥款支出15594.74萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）15535.17萬元，占99.61%；科學技術（類）支出1.98萬元，占0.012%；文化體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.012%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.1萬元，占0.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出37.49萬元，占0.24% 。

（二）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)6451.74萬元，支出決算為15594.74萬元，完成年初預算的241.71%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：基本建設撥款支出8000萬元未納入年初預算，追加安排人員支出基本支出預算，部門科研、項目經費年初未申請預算。其中：

1.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為23.99萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中上級財政部門下達助學金指標，未納入本級預算。

2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。年初預算6451.74萬元，支出決算為11496.17萬元，完成年初預算的178.18%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是建設撥款支出4000萬元未納入年初預算，年中追加安排人員支出基本支出預算，年中追加部門專項經費支出。

3.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為33.12萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級財政部門年中下?lián)堋靶Ｆ蠛献鳌薄ⅰ皩I(yè)群建設”等項目經費。

4.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為4015萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新校區(qū)建設支出4000萬元，年中追加臨聘人員工資及福利支出。

5.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為1.98萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級財政部門年中下?lián)芸蒲姓n題經費。

6.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級財政部門年中下達科研課題經費。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為18.1萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級財政部門年中下達學生就業(yè)專項支出10萬元，年中追加行政事業(yè)單位離退休干部護理費提標支出8.1萬元。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為18.63萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本級財政年中下?lián)堋叭漆t(yī)生培訓班”等專項經費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為37.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本級財政年中下?lián)芸蒲姓n題經費。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出5483.23萬元，其中人員經費5235.68萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金：日常公用經費247.56萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為54萬元，支出決算數(shù)為26.89萬元，完成預算的49.79%。主要是公務用車購置及運行費支出預算數(shù)為54萬元，支出決算為26.89萬元，完成預算的49.79%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務用車購置及運行維護費26.89萬元。其中公務用車運行支出26.89萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。學院公務用車保有量為8臺。公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少0.3萬元，下降1.12%。主要是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車次數(shù)減少。

八、關于2018年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，學院對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金15356.31萬元，自評覆蓋率達到87.19%，原因是部分省級財政下?lián)芸蒲姓n題資金未納入學院績效自評。績效自評結果顯示，學院2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了學院工作發(fā)展。2018年，學院把握“內涵式發(fā)展”及“健康中國”戰(zhàn)略的總要求，落實全省“一流高職院、一流專業(yè)群”創(chuàng)建要求，緊緊圍繞“立德樹人”的根本任務，加強新校區(qū)建設、內部保證體系建設、專業(yè)（群）建設，實現(xiàn)教學質量提升、師資素質提升，招生就業(yè)率提升，建成功能合理、綠色美麗新校園，促進專業(yè)建設與產業(yè)發(fā)展相融合，完善內部治理結構，提高人才培養(yǎng)質量，為創(chuàng)建有特色、高水平全省一流醫(yī)衛(wèi)類高職學院，辦人民滿意的高職教育打下了堅實的基礎。

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九、其他重要事項

（一）政府采購支出情況。

2018年度，政府采購支出總額1769.22萬元，其中：政府采購貨物類1432.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務類336.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中；授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

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（二）國有資產占用情況。

截止2018年12月31日，長沙衛(wèi)生職業(yè)學院共有車輛8臺，全部為一般公務用車。

（三）機關運行經費執(zhí)行情況說明。

?????2018年長沙衛(wèi)生職業(yè)學院機關運行經費247.55萬元，其中辦公費23.8萬元、差旅費1萬元、維修費25.35萬元、租賃費6.07萬元、培訓費0.11萬元、專用材料費1.23萬元、勞務費1.4萬元、工會經費24.61萬元、福利費5萬元、公務用車運行維護費12.79萬元、其他商品服務支出144.69萬元，專用設備購置1.5萬元。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費 ：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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